产品方案和建设规模 本项目为柑橘加工新建项目，项目达产后将形成年产浓缩 橙汁万吨生产规模，所产优质浓缩橙汁全部为纯天然的绿色饮品。 公司采用基地农户公司的经营模式，主要产品为浓缩橙汁橙茸， 柑桔油和果渣饲料。 建设规划和布局 建设标准和产品标准 本项目建设的浓缩橙汁生产加工厂房必须为国际化标准厂房，项 目所产的产品必须通过认证或体系认证。第十章社会效益分析 技术工艺方案 技术路线及流程 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 主要技术参数 物料平衡分析 物料平衡是指产品或物料的理论产量或理论用量与实际产量或用 量之间的比较，并适当考虑可允许的正常偏差。 柑橘等原材料物料平衡分析 本项目需柑橘万吨，主要向县柑橘生产乡镇的农户收购。 县是柑桔的主产区，现有柑桔万公顷，年产量万吨，若出现 本项目的柑橘供应不足，可向三峡库区周边其他区县购买。 塑料袋包装纸箱和马口铁桶等辅助燃料物料平衡分析 本项目需马口铁桶万个，包装纸盒万个，塑料 袋万个，塑料袋包装纸箱和马口铁桶由当地或外地相关企业提供， 并以合同方式订货供应，能够满足项目生产需求。 水电煤等燃料及动力物料平衡分析 由于本项目位于县工业园区，其用水用电用煤均可得到保障。 设备选型方案 表项目选用的详细设备清单单位台套万元第十章社会效益分析 序 号设备名称规格型号台套 单价 万元 总价 万元备注 生产设备 级刮板提升机吨小时 去叶栅栏吨小时 级刮板提升机吨小时 室内储料仓吨小时 室内料仓平带输送机吨小时 毛刷洗果机吨小时 三级刮板提升机吨小时 滚杠拣果台吨小时 尺寸分级机吨小时进口 倾斜式喂料带吨小时 余果返回带吨小时 全果榨汁机吨小时进口 全果榨汁机吨小时国产 果汁收集管及榨机下料斗吨小时 皮渣螺旋输送搅笼吨小时 果核螺旋输送搅笼吨小时 果油螺旋输送搅笼吨小时 室内倾斜出渣螺旋搅笼吨小时 洗核机吨小时 果核出料搅龙吨小时 室外倾斜出渣螺旋搅笼吨小时 室外水平出渣螺旋搅笼吨 果渣储仓吨小时 旋风分离器吨小时 果汁精制机吨小时进口 刮板精制机吨小时 果汁精分碟片分离机 果桨搅龙吨小时 果油精制机吨小时 果油粗分碟片分离机吨小时 果油精分碟片分离机吨小时 果油水循环附件第十章社会效益分析 序 号设备名称规格型号台套 单价 万元 总价 万元备注 旋转式水过滤机 旋转式水过滤机附件 榨汁机平台 油精制机洗核机平台计算机控制 自动化控制 果汁蒸发器进口 果肉杀菌机进口 无菌罐装机进口 单头罐装机 冷却塔 水泵及不锈钢泵 空气压缩机 水处理设备材料 不绣钢罐体 高低压配电 低压配电柜 电缆吨批 地磅 果渣烘干设备 设备维修工用具 冷库及冰水机组吨小时 清洗系统 小计 二总图运输设备叉车汽车办公设备批 三辅助设施设备蒸汽锅炉生活锅炉等批 四环保用设备污水处理等批 以上合计第十章社会效益分析 主体工程方案 本项目总用地面积亩，总建筑面积平方米，其中 生产车间平方米单价元平方米，辅助用房平方其它工程方案 目前项目所在园区内供水供电供气等基础设施建设情况良好， 厂区供水供电供气可直接在园区原有管线上进行延伸布线以满足 生产建设需要，供水供电供气总造价万元。 项目实施进度安排 本项目建设工期为年月至年月。具体上述进度安 排如下 年月底前，完成项目立项等前期筹备工作 年月年月，完成优质浓缩橙汁生产厂房主体工 程 年月年月，完成生产设备的选型订货采购。 年月年月，完成生产设备的运输到位，完成优 质浓缩橙汁项目附属工程 年月年月，完成生产设备的安装调试 年月年月，完成后续收尾工程，项目竣工验第十章社会效益分析 收 年月，项目投入生产。 第六章环境影响评价及节能减排措施 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员 食品有限公司全年生产日为天。厂部财务部销售公 司为白班制其它科室和生产车间为两班制或三班制。 全厂总定员人。 其中技术人员人 管理人员人 生产人员人 服务人员人。 全厂定员及人员构成见表。 表定员及人员构成表 序号部门工人 技术人 员 管理人 员 服务人 员 小计备注 橙汁车间三班制 果渣饲料车间三班制 橙茸车间第十章社会效益分析 冻库 锅炉房三班制 包装仓库冷库三班制 电工房三班制 污水处理站 机修组二班制 总经办白班制 生产技术部白班制 设备部二班制 品管部白班制 财务部白班制 采供部白班制 行政部白班制 销售公司白班制 苗木繁育基地 技术培训中心 合计 管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 该项目工程费用为万元，其估算参照下列定额或指标第十章社会效益分析 重庆市建设工程设计概算编制规定渝建发号 重庆市建筑工程概算定额年 重庆市市政工程概算定额 重庆市安装工程概算定额 目前市场上相关的设备仪器等的市场价格询价 类似工程估算指标及现行市场材料价格等资料。 设备费用估算说明 设备费用包括设备购臵费包括运杂费和安装费含安装材料 费油漆保温等两部分费用。设备购臵费通过向设备制造厂或供 货商询价后进行估算，设备安装费根据设备的类型取设备购臵费的 定比例。本项目经测算设备购臵及安装费为万元。 工程建设其它费用估算 本项目工程建设其他费用包括征地费苗圃基地基础投入前 期工程咨询费勘察设计费建设单位管理费工程监理费工程造 价咨询费工程招投标代理费其他相关费用等，经测算共计万 元。 征地费，该项目需征地亩，按万亩计算，经测算 该费用为万元。无形资产 前期工程咨询费，根据渝价号文计取，经测算为 万元。 勘察设计费，根据原国家计委和建设部联合发布的计价格 号文计取，经测算为万元。第十章社会效益分析 建设单位管理费，根据渝财建号文计取，经测算 为万元。 工程监理费，根据渝价号文计取，经测算为 万元。 工程造价咨询费，根据渝价号文计取，经测算为 万元。 工程招标代理费，根据计价格号文计取，经测算 为万元。 技术引进费，包括技术合作费柑橘新品种引进农户种 植技术培训等，估算为万元。无形资产摊销年限年 其他相关费用，包括建设工程实施过程按规定应缴纳的各 类管理费用及手续费等其他费用工程质量监督费工程保险费等， 该费用经测算为万元。 预备费基本预备费按土建工程投资和设备购臵费及工程建 设其他费用合计的计取，涨价预备费按计取。 投资估算 总投资 本项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万 元。 建设投资第十章社会效益分析 本项目建设投资万元，其中工程费用万元，工程建设 其它费用万元，预备费用万元。 流动资金 流动资金估算采用分项详细估算法。 估算得项目满负荷生产年份需流动资金万元。流动资金的 由企业自筹资金来源为企业自有资金靠银行贷款，项目铺 底流动资金为万元。 资金来源 中央财政资金 申请国家农业综合开发资金万元全部无偿。 地方财政配套资金 地方财政配套资金按中央财政资金的计算，合计万元 全部无偿。 自筹资金及来源 需业主自筹资金万元，来源于单位银行存款。详见附件。 表资金来源表单位万元 项目合计比例金额 中央 地方 业主自筹 合计 目录 第章总论 项目单位基本情况 项目基本情况 项目名称建设性质及建设地点 产品方案及规模 品种技术设备方案 土建工程 建设期限 投资结构及资金来源 项目效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 第四章市场分析与销售方案 第五章建设方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 建设标准和产品标准 技术工艺方案 技术路线及流程 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 主要技术参数 物料平衡分析 设备选型方案 主体工程方案 辅助工程及其它工程方案 项目实施进度安排 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第六章环境影响评价及节能减排措施 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员 管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 总投资 资金来源 中央财政资金 地方财政配套资金 自筹资金及来源 第九章财务评价 评价原则依据及参数 销售收入销售税金及附加和增值税估算 成本估算 盈利能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 第章总论 项目单位基本情况 项目基本情况 项目名称建设性质及建设地点 项目名称县年产万吨优质浓缩橙汁生产加工和农业产业化 新建项目 建设性质新建 建设地点县工业园区区县镇 产品方案及规模 项目建成达成后拟达到年产浓缩橙汁万吨，橙茸万 吨，柑桔油吨，果渣饲料万吨。 品种技术设备方案 项目主要产品及技术来源 主要购臵设备 项目拟购臵生产设备台套，总图运输设备套，辅助设施 设备套，环保用设备套，具体选用设备清单见附表。第十章社会效益分析 土建工程 本项目总用地面积亩，总建筑面积平方米，其中 生产车间平方米，辅助用房平方米，道路及广场平 方米，绿化工程平方米。 建设期限 本项目建设期限为年月至年月。 投资结构及资金来源 总投资及其构成 项目总投资万元，其中工程费用万元，工程建设 其它费用万元，预备费为预防通货膨胀所提供的准备金 万元，流动资金万元。 资金来源 申请国家农业综合开发资金万元全部无偿，地方财政配 套资金万元全部无偿，业主自筹万元。 项目效益 经济效益 项目扩建达产后食品有限公司将达到年产浓缩橙汁万吨， 橙茸万吨，柑桔油吨，果渣饲料万吨的生产能力，实现年销 售收入万元，年利润总额万元，年净利润万元，项目总第十章社会效益分析 投资利润率为，财务内部收益率为，大于项目基准收益 率，由此可见实施该项目的经济效益显著。 另外，项目税后投资回收期为年含建设期年，低于同类 工程。以上数据充分说明项目有较强的盈利能力。 社会效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 本项目选址坚持交通便利供水供电，通讯等公用设施的配套 条件良好的原则，经过多方考察论证，项目地址位于县工业园区 区县镇，总用地面积亩，该用地为企业征用土地， 属工业用地范畴。第十章社会效益分析 第四章市场分析与销售方案 第五章建设方案 产品方案和建设规模 本项目为柑橘加工新建项目，项目达产后将形成年产浓缩 橙汁万吨生产规模，所产优质浓缩橙汁全部为纯天然的绿色饮品。 公司采用基地农户公司的经营模式，主要产品为浓缩橙汁橙茸， 柑桔油和果渣饲料。 建设规划和布局 建设标准和产品标准 本项目建设的浓缩橙汁生产加工厂房必须为国际化标准厂房，项 目所产的产品必须通过认证或体系认证。第十章社会效益分析 技术工艺方案 技术路线及流程 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 主要技术参数 物料平衡分析 物料平衡是指产品或物料的理论产量或理论用量与实际产量或用 量之间的比较，并适当考虑可允许的正常偏差。 柑橘等原材料物料平衡分析 本项目需柑橘万吨，主要向县柑橘生产乡镇的农户收购。 县是柑桔的主产区，现有柑桔万公顷，年产量万吨，若出现 本项目的柑橘供应不足，可向三峡库区周边其他区县购买。 塑料袋包装纸箱和马口铁桶等辅助燃料物料平衡分析 本项目需马口铁桶万个，包装纸盒万个，塑料 袋万个，塑料袋包装纸箱和马口铁桶由当地或外地相关企业提供， 并以合同