墙纸项目主要原因衣食住行中住消费仍然占据中国家庭消费重头以家居产品为圆心同心多元化是我们发展方向墙纸业务是我们进入装修装饰行业很好契机国际经济环境更有利于进口业务收取至万元预付款二三级市场收取万元预付款。工程销售是另外个利润增长点。销售渠道铺开以后各个大区积极开展工程业务提升利润空间。渠道支持目前供应商对经销商基本没有支持我们可以采取店中设立专柜形式突出我们品牌。经销商根据公司设计进行施工。对经销商样板间用纸半价结算。广告与促销公司在经济发达地区和重点市场进行网络覆盖扩大知名度。定期处理库存积压产品特价让利给经销商。仓储及物流在公司所在地设立中心库房物流配送由财务部专人负责。随着业务扩大可以在上海北京等地设立办事处并在上海或北京设立分库支撑沿海地区销售。十二资金预算库存产品资金供应商产品规格到库价格卷每尺柜卷数计划进货数量货到成都每柜资金需求量韩国软木壁纸英国贴牌国内贴牌合计销售费用单位万元费用项目合计工资社会保险费住房公积金办公费差旅费通讯费业务招待费网络建设费展览费样品及邮寄费物流费售后服务费销售提成其它费用合计流动资金根据墙纸销售周期年平均周转次。考虑在第批产品投放市场后月份之前准备第二批产品约个版本投放市场。流动资金需要万元。十三融资渠道项目初始产品库存投资万元。初期投入包括个月销售费用合计万元。流动资金万元通过招商收取预付款解决。十四投资效益分析经济效益序号项目单位指标备注年销售收入万元全年预计销售万卷销售含税均价元卷年销售成本万元采购含税均价元卷年销售税金及附加万元按应纳增值税计算城建税及附加价格调节基金按含税销售收入计算销售费用万元从年月到年月按年计财务费用万元按初始投资额万元计算利息年销售利润万元投资利税率投资额按初始投资加上前三个月费用为万元所得税万元按所得税税率计算所得税后利润万元投资利润率投资额按初始投资加上前三个月费用为万元社会效益我们加入将推动我国国民居住环境改善认识到墙纸对家庭墙面装饰性功能性使家庭空间富有个性我们快速发展将为国民提供物美价廉产品使墙纸进入千家万户并提高墙纸市场普及率我们严格按照标准来管理企业使我们产品质量过硬花色工艺领先为消费者提供放心产品我们将建立网站向消费者宣传墙纸功能花色与家居产品搭配和安装使用注意事项让消费者理性消费阳光消费通过系列营销策划把艺术家高校设计人才吸引到墙纸设计中来提高公众认知度和审美情趣也提高企业知名度和美誉度。从经济效益初步估算情况来看本项目具有极好经济效益和贷款偿还能力能迅速收回投资。同时本项目开展为我们拓展以家居为中心同心多元化发展寻求了条稳妥切入点为公司发展和壮大有极其重要意义。随着家居产品多元化公司抗风险能力会有很大提升更有利于公司市场竞争加强和提高我们在家居行业里地位。十五风险分析墙纸项目存在风险墙纸档次定位过高或过低。过高风险是不能原因衣食住行中住消费仍然占据中国家庭消费重头以家居产品为圆心同心多元化是我们发展方向墙纸业务是我们进入装修装饰行业很好契机国际经济环境更有利于进口业务充分利用国外产品优势建立自己竞争优势墙纸消费市场成为国内装修行业增长最快市场之墙纸市场门槛在于对进口资源掌控我们迅速建立熟悉国内外流行趋势有专业知识人才队伍和销售队伍可以快速招商实现资金回笼墙纸行业特征是资源和资金集中体现运作成本营销成本等相对低廉是初创公司很好项目选择墙纸是知识密集型产业是时尚艺术家居文化装饰综合知识集中后形成知识资本具有不可替代性。建立设计师队伍专业采购队伍和导购队伍是对人力资本深度开发预付款行业制度使公司风险降到了最低风险转嫁到了经销商头上。六未来年发展及前景展望未来年我们通过代理国际品牌建立销售队伍搭建国内营销网络第年销售额达到万元为公司创造净利润万元第年销售额达到万元为公司创造净利润万元未来年自身建立设计团队召集国内外流墙纸设计师根据年度流行趋势设计花色新颖用材独特工艺先进墙纸款式并引领潮流欧洲和美国墙纸生产企业作为升达墙纸贴牌企业。每年销售额达到万元为公司创造净利润万元全部墙纸销售规模达到前位未来年方面代理国外品牌方面自主品牌国外加工另方面在国内建立生产基地引进国际先进生产设备产品出口到国际市场年销售额达到全国前位每年销售额达到亿亿元为公司创造净利润千万亿元。七现有资源产品资源目前产品渠道有西班牙软木壁纸韩国壁纸英国墙纸工厂。软木壁纸由于其产品纹理和肌理特殊性富有个性属于天然每年销售额达到万元为公司创造净利润万元全部墙纸销售规模达到前位未来年方面代理国外品牌方面自主品牌国外加工另方面在国内建立生产基地引进国际先进生产设备产品出口到国际市场年销售额达到全国前位每年销售额达到亿亿元为公司创造净利润千万亿元。七现有资源产品资源目前产品渠道有西班牙软木壁纸韩国壁纸英国墙纸工厂。软木壁纸由于其产品纹理和肌理特殊性富有个性属于天然材质里面高档品种。目前市面零售价在多元卷进口后到库价格约为元卷我们批发价在元卷之间。通过广州建材展会了解装饰公司渠道价格约元卷装饰公司和经销商对我们产品都比较感兴趣。韩国壁纸生产企业目前正在制作新版本。虽然韩国壁纸在国内市场保护不好但是花型和款式颇受消费者喜爱也是目前进口壁纸中销量最大。英国墙纸工厂主要为品牌供应商贴牌没有自主开发产品欧洲很多墙纸公司在公司贴牌公司把样品已寄给我们工艺和质量非常好。是我们贴牌加工个理想选择。我们要通过开发其他大众化适应市场价格产品占领市场产生销售。国内贴牌也是条捷径目前我们已同国内工艺和质量都能在国内排在前位生产厂家已经初步谈好合作意向。项目开始之初我们需要至少个墙纸版本包括软木墙纸个版本英国贴牌个版本韩国墙纸个版本国内贴牌个版本。各需要资金万万万万共万元。这样规模对经销商有定吸引力也能在全国同类代理商中确定定优势可以为我们快速取得销售业绩加快公司资金运转周期完成公司既定销售目标和利润目标。人才资源我们现在团队拥有进口人员富有经验墙纸销售人员管理人员等等。八销售目标年月份销售目标销量单位万卷销售额单位万元区域华东华北华南华西合计销量销售额九利润目标年月份利润目标销量单位万卷销售额单位万元区域华东华北华南华西合计销量销售额净利润十机构设置机构设置及人才配置总经理人副总经理人大区销售经理人市场策划主管人财务经理人出纳人。共人。组织结构图总经理负责销售工作副总经理负责进口业务。总经理人销售部人市场部人财务部人副总经理人行政部十营销策略品牌由于目前引领潮流并占据中高端市场墙纸品牌大多是欧美进口品牌我们要以相对前卫时髦名字来命名墙纸品牌品牌符合以下几个要素简洁高雅顺口备选品牌有博顿莱丹莱彻雷蒙博纳塞尚凡蒂尼高迪塞尔玛曼彻斯特维森特莫勒玛格丽特伊丽莎白。人才大胆引进具有定行业经验人才加强人才储备与培养为墙纸业务高速发展做好人才准备工作。销售人才首先建立支销售队伍他们熟悉产品了解市场能迅速招商建立渠道展开销售。设计人才随着业务发展自主开发产品系列和花型是必由之路。我们可以与美术学院和其他设计单位建立合作关系并培养设计人才。生产人才引进墙纸生产线进行墙纸生产需要相关技术人才我们要从其他墙纸生产企业挖取人才为公司发展壮大培育人才。产品墙纸以进口墙纸为主打产品主要来源地为欧洲或美国作为中高价位产品。台湾韩国产品为辅作为中低价位产品。国内贴牌以进口原料为依托打造高利润产品。花色以欧洲简约风格为主辅以现代田园等风格贴近市场。其中软木占个版本个花色为高档产品。在英国贴牌个版本个花色为高档产品半无纺纯纸半胶面壁纸。韩国墙纸个版本以纯纸为主规格是和各占半中档产品。国产贴牌个版本主要是无纺胶面简约风格和美国乡村田园风格中高档产品。墙布墙布产品是我们在墙纸招商第阶段完成后准备引入另个墙面装饰材料。把墙纸里面畅销花色复制到墙布上在国内寻找生产商和墙纸组成新系列产品拓展墙布方面市场。也可以单独出个版本个花色左右。墙纸花色组成表风格类别色调图案描述工艺材质描述版本数量花型数量花色总数简约风格浅色调为主图案多为花卉和树叶植绒深浮雕纸基无纺布基面欧洲古典色调为中至深底色有金属色泽全纸组合乡村风格花叶色彩明快平面图案纸基无纺布基面现代风格几何图形和线条等浮雕纸基无纺布基面软木天然木质肌理天然软木皮贴片天然软木素色与以上风格搭配底色致浮雕纸基无纺布基面组合花色合计价格墙纸价格欧美普通墙纸到库价格控制在元卷人民币之间批发价格在元卷之间。以元卷产品为主。软木墙纸到库价格控制在元之间批发价格在元卷之间。墙布价格墙布价格进价控制在元米以内宽幅米批发价在元米左右。供应商材质产品规格到库价格元卷批发价格元卷韩国全纸壁纸全纸壁纸软木壁纸软木壁纸英国贴牌纯纸国内贴牌无纺合计渠道招商模式把现有墙纸经销商发展成为我们经销渠道通过大区销售经理在片区内进行招商签订经销合同并收取定数量预付款。级市场每个经销商收取至万元预付款二三级市场收取万元预付款。工程销售人才准备工作。销售人才首先建立支销售队伍他们熟悉产品了解市场能迅速招商建立渠道展开销售。设计人才随着业务发展自主开发产品系列和花型是必由之路。我们可以与美术学院和其他设计单位建立合作关系并培养设计人才。生产人才引进墙纸生产线进行墙纸生产上量完不成既定销售任务和利润指标。过低造成品牌号召力不够造成在消费者心目中价低质差低端品牌形象。墙纸花型花色不能切合市场需求造成产品积压。墙纸滞销花色库存量控制在以下是比较正常也没有危险性如果因为花型选择出现重大失误导致我们库存积压产品超过会影响我们现金流量周转速度和销售进度。流行花色般周期为至年超期产品只有降价清库。后续资金断裂不能保证新系列及新版本推出。这会极大影响经销商信心会使我们建立渠道改张易弦我们长远规划和品牌提升计划就会受到挫折。市场竞争。整个墙纸市场竞争越来越激烈也向深度和广度发展。我们发展同时对手也在不断壮大中。如果我们在市场竞争中不能把握品牌产品渠道以及人才等策略发展方向就会在市场竞争中遭受淘汰。规避风险办法通过大量和准确市场调研研究市面上进口墙纸中等偏上产品所使用工艺材质和花型控制好进口源头和价格。确保我们产品具有来自欧美品质和风格。对目前市场流行花型进行统计并且掌握国际流行趋势跟随线品牌长效花型组织产品再通过经销商和销售人员筛选可以保证我们墙纸花型和花色能满足市场需要也定程度上可