采购工程物资招投标及合同签订等环节的漏洞，每年可为总公司节约资金多万元，大大降低了公司的经营成本。信息化手段在会计电算化审计项目中发挥了重要作用。近几年来，公司审计人员不断探索新方法解决新问题，逐步完善运用了系列的系统分析技术系统测试技术数据测试技术管理自动化运用网络技术等审计方法，充分发挥计算机辅助审计在财务审计等方面的作用。针对下属单位全部实行会计电算化的实际情况，我们将审计计划审计通知书审计方案等通过局域网发给被审计单位，审计人员根据审计方案运用审计软件将被审计单位的财务数据转换成标准格式的会计凭证及帐表库，然后审查分析会计报表及其各个项目，从中发现问题和疑点，再有针对性地核对总帐和明细帐，最后审查记帐凭证和原始凭证，对需要从对方取证签证的审计工作底稿通常采用手工的方法来进行，以降低审计风险，而其他工作底稿则全部从信息库中下载标准格式的工作底稿，工作底稿审计报告及项目建议书在微机中编辑完成后，通过局域网转发给相关领导进行批示，从而大大提高了审计效率和审计质量。几年来，我们充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少时间紧任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量，在财务收支审计经济责任审计内控制度评审财务决算审计资产经营审计电费资金管理审计以及电网建设审计等方面做了大量的工作，累计完成审计项目多个，提出审计建议多条，为总公司决策提供了可靠的依据。自主研发，深化应用，以手段革新促使审计工作再上新水平我公司电气工程主要由各施工单位负责施工，工程结算也由各施工单位的预算员编制。由于他们的理解和编制水平不同，导致工程结算编制不尽完善。近年来，我市正处于电网建设大面积改造时期，改造项目多工程量大，而工程审计人员相对较少，靠人工审计无力完成。针对这些情况，我们组成了专业攻关队伍，先后自主开发了不同电压等级的计算机辅助工程审计软件，并在总公司系统内部推广使用，实现了电气工程的结算编制验收和审核体化施工单位可以利用该程序编制工程预结算，验收人员可以利用该程序验收各部分工程量。施工单位将编制好的结算以及相关资料通过网络传输到审计部，审计部通过网络传输的工程审计信息，利用自行开发的软件进行计算机审计。这样既规范统了结算编制，又极大地提高了结算审核的效率，同时大大降低了差错率。通过自主研发软件实施计算机辅助审计，我们有着非常深刻的体会是信息化手段带来了高效率。去年，我们利用该软件对个电气工程进行了审核，审计工程造价亿元，审减额达多万元。如果这些项目沿用传统的手工审计来完成的话，就需要几个月甚至更长的时间，而利用计算机辅助审计在较短的时间内就全部完成了，而且确保数据准确无误，较之以前人工计算提高工作效率倍以上。是扩大了审计效果，提高了审计质量。运用计算机辅助审计，可以根据审计需要通过网络进行智能化检索，审计范围由以前的抽样检查扩大到了全面检查，从而提高了审计质量，降低了审计风险。年以来，我们先后对公司下属单位的工程结算编制进行了全面审计，累计审计资金亿多元，其中实施计算机辅助审计的项目资金达多万元。对重点工程实施了实地拍摄录像，为工程结算审计提供准确的信息，保证了工程审计质量。各位领导，以上是我们在审计信息化建设和应用方面所进行的些探索和尝试，虽然取得了定的成效，但是我们深知，搞好计算机辅助审计工作任重道远。在今后的审计工作中，我们将继续按照上级审计机关和内审协会的要求，立足企业实际，进步推进信息化建设和计算机辅助审计，不断加大培训力度，提高审计人员的综合素质，努力推进内部审计信息化工作再上新台阶。是配置先进实用的硬件设备。工欲善其事，必先利其器。公司为审计部每人配备了台微机，并购置了打印机复印机数码相机全自动测距仪扫描仪等设备。为方便内审人员实施现场审计，还专门为审计部配备了笔记本电脑，为内审人员利用计算机辅助审计提供了硬件支撑。是努力提升整体的计算机应用技能。我们采取全员培训，重点培养的方式，坚持理论学习和实践运用相结合。首先抓好计算机基础应用的全员培训。通过开展经常性的专业培训实务研究经验交流等活动，为内审人员讲解计算机知识和解答实际工作中遇到的些疑难问题，切实增强内审人员的计算机操作技能。目前审计部所有内审人员都通过了国家电网公司考试，取得了级证书。其次是对计算机骨干实行重点培养。我们开展每个审计项目都至少配备名高级财审人员和名计算机骨干，实行优势互补，解决审计实践中遇到的问题，并将工作中遇到的些难点需求进行技术攻关，为开发审计软件实施计算机辅助审计奠定基础。整合资源，探索创新，在计算机审计和审计信息管理方面实现重点突破近年来，我们市电业总公司根据业务需要，先后建设了办公自动化调度管理系统配网自动化系统营销管理系统计划管理系统服务系统视频会议系统和综合管理系统，实现了生产过程的自动化和管理方式的现代化，为审计信息化管理提供了坚实的基础。同时针对各管理信息化系统相对孤立，数据存储分散的实际，大胆探索，通过整合现有资源，建成了对公司所有经营业务实现管理控制查询监督功能为体的共享平台，实现了各类信息传输存储处理的自动化，从而形成了公司内部审计信息的快速通道，先后建立了新产品信息库材料设备价格信息库工程造价与质量信息数据库人才资源信息库会计凭证及帐表库等信息库。同时，我们初步建设了对重点领域部门和财务信息及电子数据的密切跟踪系统，实现了审计方式从单的事后审计向事中与事前审计相结合转变，从单的现场审计向现场与远程审计相结合的转变，从单的静态审计向静态审计与动态审计相结合的转变，在加强干部管理促进廉政建设，加强企业管理提高经济效益等方面均发挥出了重要的作用。信息化手段加速了日常的办公自动化进程。我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在起考虑，先后利用计算机技术实现了审计工作计划与总结审计业务文书审计日记审计工作底稿审计档案等电子化，做到公文处理无纸化，全面提升了审计工作的管理水平。并经常利用公司的网站宣传财经审计法规，做到警钟常鸣。平常工作中，我们注重积累审计资料，目前已初步建立了审计项目管理审计报表统计审计常用法规检索工程预结算审计材料设备价格信息经济责任审计等数据库，为审计计划的制定审计项目的查阅审计成果统计和审计情况分析等整套审计资料，为审计业务的顺利进行，提供了及时有效的支持。信息化手段更好地促进了超前预防和事中监督。自年公司成立审计部以来，我们对总公司的经济合同审计进行全程的审计监督，在审计工程中逐步完善了经济合同审计程序，并不断探索大胆创新，充分利用我公司计算机信息化管理的优势，形成了经济合同审计的网络化。例如总公司下属的物资公司的物资比价采购招投标合同签订等环节，审计部通过局域网进行全过程的监督，真正做到了事中监督和超前预防。具体做法是物资公司在需要采购招标时，首先将电业总公司物资采购选厂审批表以电子邮件的方式发送到审计人员邮箱里，审计人员经过审核后确定此项工程物资可以进行招投标，通知物资公司按照招投标的要求以电子文件的形式发出招标邀请函，上述等项工作准备好以后，审计人员根据情况从总公司人才信息库中随机抽取招标小组成员，分别成立技术组综合组商务组监督组，并组织协调该项工程物资的开标评标会议，评标结果由审计人员当众宣布。第篇公司财务审计部年终工作总结年马上就要结束了，在过去的年中，我们公司做的直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结下，总结过去年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局公司的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成年的各项工作任务，我部就财务审计方面的工作作出总结如下审计方面的工作根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这要求作为年目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局公司审计重点，我部门对月日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点重点难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。财务的审计监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计审核及财务管理工作岗位。明确了位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责，加强集团公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。财务方面的工作增强财务服务意识，年，我们如既往地按科学严格规范透明效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务