。公司提倡求真务实的工作作风提倡节约，反对浪费倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作，增强团体的凝聚力和向心力。关于外出工程师外出，请务必去公告栏填写相应工程师外出表格内容表格。以此作为业绩考核，年末加薪等的参考。工程师如果需要带材料去工地，出门前请先去问公司仓库是否有储备，如公司仓库没有储备，可外出时购买。回公司后请将购买材料清单给同时给。作为报销时的参考凭证。工程师在外如果购买材料，零件，请务必先电话请示，说明缘由，同意后方可购买。工程师外出，若是需要用的车，必须提前告知，否则油费自理。关于加班如有加班，请及时以的形式和沟通，经批准后方可加班，确认的邮件请及时份至，以便填写加班记录。加班后可以申请相应时间的调休，调休时间须提前天申请，以便安排。关于出差因公出差现场采购等情况，经总经理批准可预支公款，且应在回单位后天内结清。加班与出差等标准出差住宿标准出差餐饮标准出差车费标准实销公司外出车费标准需打车的应提前申请或电话通知。关于休假本公司正式在职员工，工作满年者享有天带薪休假。关于报销公司每周报销次，即每月的号和号，请务必将周内报销单填写出来，将报销凭证按日期顺序整齐的贴在报销单的背面，工程师需要报销的清单请先交给陈经理审核，理清后交给吴总，过期就不再予以报销。请将报销总数额以及明细填写完整后，交给吴总或者陈经理。关于工作请注意若是与客户约定了时间，发生迟到或者怠慢客户，接到客户投诉的，来去工地的花费公司不予报销，请大家以后务必早早出发。工程部门由于各种原因，如果接到客户投诉，相关的被投诉人员将会按照次的费用来进行罚款。办公用具用品购置与管理所有办公用品用品的购置统由办公室造计划报经领导批准后方可购置。所有用具必须统由办公室专人管理，办理登记领用手续。申请购买设备请先至处领取采购单，填写完整，请务必填写购买材料的用处例如相应名称等信息，经总经理批准后交由陈经理安排相应采购。公司所有合同均由办公室统登记编号，由办公室建档管理。信阳亿达信息科技有限公司第篇小公司财务部规章制度财务部规章制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。财务部职责范围认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须注意岗位职责不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密公司秘密是关系公司发展和利益，在定时间内只限定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项公司经营发展决策中的秘密事项人事决策中的秘密事项专有技术客户信息合作渠道和重要的合同单据公司非向公众公开的财务情况银行帐户帐号产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本经理确定应当保守的公司其他秘密事项属于公司秘密的文件资料，应标明保密字样，非经批准，不准复印摘抄秘密文件资料公司秘密应根据需要，限于定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。差旅费管理制度结合本公司实际情况，本着既勤俭节约开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。短暂性公务外出天以内向直属部门主管请批并在登记表上登记外出事由及去向天以上公务外出应事先填写外出申请单经直属主管批准，由总经理签批后，交行综合办公室备案若未能准时返回须及时以电话向直属领导报告，征得同意，并由主管代办外出延长申请手续公务出差每天必须以电话或电子信箱形式向主管领导汇报工作情况及工作进展。外地出差须办理有关出差手续本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工出差旅费分交通费宿费及特别费项交通费系指火车汽车飞机等费用膳宿费系指膳食费及宿费特别费系指因公支付邮电或招待费等出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。出差人返回后日内应填写差旅公司员工岗位职责费报销单，注明实际出差日期起始地点工作内容报支项目金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。差旅费标准宿费上限元日，伙食补助元天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为元，交通费依票据报销公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的切费用，由个人自理。薪金制度基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月日，支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。福利制度假期公司全体员工享受国家法定假日婚假凡在公司连续工作满个月自转正之日起的正式员工结婚时，根据国家规定，可凭结婚证书申请天含休息日的有薪假期产假凡在公司连续工作满个月自转正之日起的正式女员工，根据国家规定，持医院证明书可申请有薪产假天含休息日和法定节假日男员工护理假天限在女方产假期间，含休息日和法定节假日慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理有薪病假，病假天以上需凭县区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行保险公司为正式员工办理社会保险按国家标准。第篇适用于小公司的规章制度信阳亿达信息科技有限公司规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提供经济效益，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。具体出勤时间以及外出等标准化规定本公司员工上下班时间规定如下上午下午关于迟到个月允许次以内迟到，每次迟到时间不得超过分钟，时间不得累计。超过次迟到者，迟到时间如在分钟内，扣元，如超出分钟，以旷工半天处理。按照签到时间计算。违反者以扣除每小时个人总工资天半天的工资计算。所扣除工资成为公司所有员工福利使用及当月冠军评比。关于请假请假需要填请假单，或者电话给吴总或者陈经理赵经理批准。事假必须提前天申请，次日上班再做登记。临时请假回来后定要补上。如遇当天紧急病假，须在当天前请假。借款出差人员回公司后天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额天内补齐，对于不办理报销手续且天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。日常费用报销公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。其他的上网搜下，然后在总结修改就行了,发表于财务部总监岗位职责编制和执行预算财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。进行成本费用预测计划控制核算分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗节约费用，提高经济效益。建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。制定和管理税收政策及程序。建立健全公司内部核算的组织指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划成本计划努力降低成本增收节支提高效益。参与项目部与施工队采供部与材料供应商的结算。认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。小公司规章制度优秀范文章程规章制度材料。全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须注意岗位职责不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密公司秘密是关系公司发展和利益，在定时间内只限定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项公司经营发展决策中的秘密事项人事决策中的秘密事项专有技术客户信息合作渠道和重要的合同单据公司非向公众公开的财务情况银行帐户帐号产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本经理确定应当保守的公司其他秘密事项属于公司秘密的文件资料，应标明保密字样，非经批准，不准复印摘抄秘密文件资料公司秘密应根据需要，限于定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处