预支核定日数之差旅费。出国人员应照规定期限归国,并于返国后日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者,概由出国人员自行负担。出国人员在国外之旅行,应予规定之路程为限,规定以外路程之差旅费如经总经理核准者,准予报销。出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关单位支给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时,其差额得由公司补助之。本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施,其修改或补充亦同。第篇出差管理制度出差管理制度为规范公司员工出差管理制度,使公司出差人员在费用开支时清楚化合理化和规范化,并做到报销时有章可循,有据可依,以及加强工厂差旅费用管理,统报销标准,根据公司的实际情况特制定本出差管理制度本制度适用于公司所有需出差人员。出差定义指外出广州市以外的地区,进行与公司业务有关的活动。出差分市内出差出差当日可能返回者和远途出差出差必须在外住宿者,严格评估出差的必要性,出差前要先填出差申请表了公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据国家财政部有关规定及公司具体情况,特制定本规定。出差借款金额出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。出差的审核决定权限如下员工当日出差时由部门经理核准。长途出差日内由部门经理核准,日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。第节补助标准出差不得报支加班费,但假日出差另计节假日出差回来后可适当的调休。出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。市区内差旅费按元天,在发放工资时并发给,不再另行报销远途出差差旅支付。市外差旅费标准参见下表职位事项销售部总监销售区域经理销售部督导销售业务员出差工具交通费飞机火车硬卧实报实销火车硬卧实报实销火车硬卧实报实销火车硬卧实报实销住宿标准元天元天元天元天伙食标准出差补助元天元天元天元天通信标准元月元天元月元月严格按照出差住宿交通及餐费补助标准,超标自付,欠标不补。远途出差需搭乘飞机的,需报经主管副总经理审批,原则上由公司总经理批准后方可购买机票。乘坐汽车轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座硬卧价报销,轮船按等舱报销。低职人员随同高职出国者,其费用得酌实情比照高职人员报销。美金币值如有变动,可视该地区汇率做调整。员工出差实施细则第条本公司员工因公务需要受命出差国内外包括迁调,均应依照本规定办理。第条员工出差均由主管安排,视实际需要限定日期,呈请总经理核准后执行。第条出差员工应于出发前依规定填写所定表格,通知总务部登记,如情形特殊事前来不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记。第条员工出差得按实报销出差旅费,差旅费报销不得超出公司标准,特殊情况须经总经理核准后方可报销。第条员工出差前,可按实际需要预借旅费,其预借款额须经主管初审,呈请总经理核准。出差完毕向总务部销差后,应于日内呈报核销差旅费,如日后仍未报销者,财务部应将该员工预借旅费在工资中先予扣回,待报销时再行核付。第条员工在本市及郊区或其他同日可往返之地出差,按实支给交通费及误餐费。第条员工出差在日以上,其另有不满日的旅费,无论出发或返回日律按分之给付,乘夜车往返者,不另支宿费。第条交通费包括旅程中必须之舟车等费,按实际报销,其他零星用费均在膳杂费内开支,不得另行报销。第条凡因公拍发之邮电及特别公务,临时雇用人夫车马等项所支出之必要费用,另列特别费用内,得按实凭证报销。第十条员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有确实证明者外,不得任意改变启程日期,或延长出差时间,但事后经总经理特准者可认可。第十条员工出差旅费,应据其提出的收据核发之,但如发现有虚报不实情况,除将所领款追回外,并视情节的轻重,酌予惩处。第十条员工出差事前事后及旅途中所应填写的切表格及应办手续另定。员工出差旅费支给办法总则第条本办法依据本公司人事管理规定制定。第条本公司员工出差旅费的支给概依本办法办理。第条本公司员工出差分为当日出差出差当日可往返者。远途出差出差必须在外住宿者。好范文站推荐国外出差赴国外出差者。第条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,还要依情节轻重论处。第条出差旅费分为交通费住宿费膳食费通讯费交际费等,其标准另定。第条出差费用的报销交通费住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。膳食费按标准领取。通讯费以邮局凭证报销。交际费由领导核定,凭据报销。员工出国办法凡本公司员工因公经核准出国者,都应依照本办法规定办理。因公奉派出国人员,于出国前需先立承诺书如附件,言明按期归国并继续为公司服务。在返国年内自动辞职者,须无条件赔偿出国期间报销费用,并放弃先诉抗辩权。出国人员返国后,应于两星期之内书面提呈出国情况报告。必要时,可由总经理排定时间,向公司内有关部门人员交流情况及工作计划方针。国外出差旅费报销按公司有关规定执行。奉派出国人员,出国期间其薪金和津贴仍准照领,并可预支核定日数的差旅费。出国人员应照规定期限归国,并于返国后日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不得报销者,概由出国人员自行负担。出国人员在国外旅行,应以规定的路程为限,规定以外路程的差旅费经总经理核准者,准予报销。出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关部门支给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供给的费用较本办法所订费用低时,其差额由公司补助。本办法经经理级会议通过并呈总经理核定后公布实施,其修改或补充亦同。承诺书年月日立承诺书人因公经公司派遣出国,谨保证按期归国返回公司工作。返国后年内决不自动离职,如有违背,愿依本公司所订办法负责赔偿,保证人愿负担切连带赔偿责任,并放弃先诉抗辩权。公司立承诺书人连带保证人地址身份证号说明因公出国者,其手续由总务部代为办理。在同地区内停留日以上者,自第日起,膳宿杂费以折计算。第十条与经理以上人员随行,其住宿费不够时得呈经上级人员核准,凭住宿费支给凭证支给予上级人员同等之住宿费。第十条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职,比照远途出差支给住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。出差国外旅费报销办法第十条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时,必须填具出差申请书记明出差日程出差目的地及出差要务等呈由总经理核准。第十条出差国外人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算,于出国前向财务部门预借旅费。第十条出差国外人员渡航费,总经理得按头等舱位实额支给,其他人员均按等舱位实额支给。第十条出差国外人员的出差旅费,按财务费用标准支给。第十条前条之出差旅费包括在出差地之交通费住宿费杂费。第十条国外出差去程当日不论何时启程概以天计算,回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。附则第十条本办法经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。第十条本办法如有未尽事宜随时修改。第篇公司出差管理制度出差管理办法ⅰ国内部分第条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。第条本公司员工乘坐火车轮船飞机按表代理职称的职员比照高职等人员的标准支给。练习生雇员工友比照等以下职员的标准支给。乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。第条员工出差的膳食住宿杂费按下列标准核发主管级每日元般级每日元第条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。电报电话费应取具电信局的收据为凭。第条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,还要依情节轻重论处。第条出差旅费分为交通费住宿费膳食费通讯费交际费等,其标准另定。第条出差费用的报销交通费住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。膳食费按标准领取。通讯费以邮局凭证报销。交际费由领导核定,凭据报销。员工出国办法凡本公司员工因公经核准出国者,都应依照本办法规定办理。因公奉派出国人员,于出国前需先立承诺书如附件,言明按期归国并继续为公司服务。在返国年内自动辞职者,须无条件赔偿出国期间报销费用,并放弃先诉抗辩权。出国人员返国后,应于两星期之内书面提呈出国情况报告。必要时,可由总经理排定时间,向公司内有关部门人员交流情况及工作计划方针。国外出差旅费报销按公司有关规定执行。奉派出国人员,出国期间其薪金和津贴仍准照领,并可预支核定日数的差旅费。出国人员应照规定期限归国,并于返国后日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不得报销者,概由出国人员自行负担。出国人员在国外旅行,应以规定的路程为限,规定以外路程的差旅费经总经理核准者,准予报销。出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关部门支给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供给的费用较本办法所订费用低时,其差额由公司补助。本办法经经理级会议通过并呈总经理核定后公布实施,其修改或