络重要组成部分和基础但由于长期以来我国实行是与计划经济相适应卫生管理体制和服务体系卫生机构主要按部门地方行政隶属关系设置实行多部门第章总论项目名称与建设单位项目名称江西省上饶市博爱医院分院建设项目项目承办单位法人代表项目承办单位江西省上饶博爱医院法人代表项目拟建设地点上饶市上饶新区新县城路可行性研究报告编制单位编制单位省工程咨询公司资格证书编制依据与范围编制依据中共中央国务院关于卫生改革与发展决定中发核准通过归档资料。未经允许请勿外传,号卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要通知卫规财发号国家计委财政部卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见计社会号关于城镇医药卫生体制改革指导意见关于农村卫生改革与发展指导意见江西省全面建设小康社会规划纲要江西省国民经济和社会发展第十五规划综合医院建设标准综合医院建筑设计规范试行医疗机构基本标准试行项目承建单位提供有关本项目基础资料技术资料等。编制范围根据国家对建设项目可行爱医院自筹解决。以上内容完全请认真修改,第十三章经济效益分析本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数第二版及现行财税制度编制。项目计算期按年计其中建设期为年经营期为年。总成本费用估算动力燃料动力燃料消耗由各专业提出条件为依据计算单价均以现行市场价为基础。主要燃料动力价格表序号成本项目及名称单位单价元水吨电采暖工资及附加项目定员人人均月工资按元人计算工资及附加按计年工资总额万元。折旧及摊销根据国家规定折旧采用平均年限法。建筑物平均折旧年限按年计算设备平均折旧年限按年计算固定资产原值为万元年提取折旧总额为万元。无形资产按年摊销递延资产按年摊销。详见固定资产折旧及无形及递延资产摊销估算表。修理费用修理费用按固定资产原值计算每年万元。其他费用其它费用主要为其它管理费用按年收入计算每年万元。利息支出按中国人民银行发布年期以上贷款利率计算。总成本本项目平均年总成本费用为万元年均固定成本万元年均可变成本万元年均经营成本万元。详见总成本费用估算表。盈利能力分析经营收入经营收入计算数据如下门诊收入建成后门诊量按与编制床位数估算门诊量为人日。门诊人次平均费用按元人计取。住院收入平均住院日天平均费用按元人计算。经计算年收入为万元。税金及附加本项目营业税为城建维护费及教育附加费分别为营业税及。年平均税金及附加万元。详见销售收入销售税金及附加估算表。利润及分配所得税按盈余公积金及公益金按计提经营期内利润总额平均万元年所得税平均万元年税后利润平均万元年。详见损益表。根据损益表计算如下指标投资利润率经营期内年平均利润总额总投资投资回收能力分析项目计算期各年收支平衡从第年起医院均有盈余计算累计盈余资金为万元。详见资金来源与运用表。在资产负债表中经营期流动比率与速动比率具有较好水平说明项目流动资产偿付流动负债能力很强。详见资产负债表。现金流量分析该项目对全部投资进行了现金流量分析现金流量分析具体数据可见下表。现金流量分析数据表序号名称单位指标备注全部投资内部收益率税前全部投资投资回收期年税前全部投资财务净现值万元税前全部投资内部收益率税后全部投资投资回收期年税后全部投资财务净现值万元税后基准收益率详见现金流量表。不确定性分析盈亏平衡分析经营期年均经营收入为万元年均固定成本为万元年均可变成本为万元年均经营税金及附加为万元。以经营能力表示盈亏平衡点计算公式为固定成是医疗基本服务保持身体健康而部分高收入阶层除了保持身体健康外更关注生命质量愿意在养生保健方面投资希望享受舒适快捷医疗保健服务。随着市场经济发展人民物质文化生活水平改善生物心理社会医学模式转换人们健康观念变化人口老龄化加快与独生子女增加以及医疗消费支付能力提高医疗服务多层次性日趋凸显和丰富与此相适应医疗市场进步开放将有利于满足社会多层次医疗服务需求并将在定程度上带动相关产业发展。综上所述根据医疗市场需求变化合理地规划和建设医院满足现实需求发现潜在需求预测未来需求为社会提供不同层次医疗保健服务已成为医疗卫生行业发展重要任务。江西省上饶博爱医院建设项目就是在这样背景下提出。建设必要性江西省上饶博爱医院现在上饶市滨江东路占地面积亩设有张病床。由于院区面积小所以医疗环境十分拥挤连病房楼走廊库房消毒间等场地都被挤占严重影响医疗秩序和医疗服务水平。省内外许多病人慕名而来但由于病房条件差而不愿在医院治疗或只住几天就转院医院名誉和效益受到很大影响。由于现有病房楼中没有大型医疗设备预留用房新进核磁共振等设备挤占了放射科仓库和维修用房高压氧舱安装在原动物养殖房内还有许多新型医疗设备无法引进。由于地域所限医院人才流失严重医院部分技术人员也不安心在医院工作医院虽然采取多种措施广揽人才但由于院址和医院条件不理想而成效不大。由于交通不甚方便流动人口少经济欠发达致使上饶博爱医院发展受限高层次技术合作学术交流减少严重影响医院学术地位提高专家名医培养和医院品牌进步塑造。鉴于上述情况为了医院发展在认真调查研究和反复论证基础上初步拟定在上饶市新区新建上饶博爱医院上饶是政治经济文化金融中心是我国重要交通枢纽和人流物流信息流重要集散地。在上饶建立医院对于医院进步发挥全国中医骨伤专科医疗中心全国重点中医专科专病建设单位全国骨伤科医师培训基地作用立足上饶市辐射全国促进集团化建设扩大社会效益和经济效益更好地为人民健康服务都是非常必要。综上所述建设江西省上饶博爱医院对促进上饶市乃至江西省医疗卫生保健产业发展具有重大意义项目将为广大人民群众提供丰富优质医疗卫生服务对促进经济增长扩大劳动就业具有重要作用因此项目建设是必要。第三章市场分析区域经济发展状况分析年江西省国民经济保持了平稳快速增长态势全省地区生产总值亿元成为全国第五个经济总量超万亿元省份比上年增长增速比上年提高个百分点是年以来构出现种种迹象表明我国目前相对封闭医疗机构格局必将被打破特别是在知识经济和生物经济兴起我国加入等因素影响下医疗卫生行业发展面临前所未有挑战和机遇。中国加入将逐步对外开放国内外医疗服务市场。方面为许多新型医疗设备无法引进。由于地域所限医院人才流失严重医院部分技术人员也不安心在医院工作医院虽然采取多种措施广揽人才但由于院址和医院条件不理想而成效不大。由于交通不甚方便流动人口少经济欠发达致使上饶博爱医院发展受限高层次技术合作学术交流减少严重影响医院学术地位提高专家名医培养和医院品牌进步塑造。鉴于上述情况为了医院发展在认真调查研究和反复论证基础上初步拟定在上饶市新区新建上饶博爱医院上饶是政治经济文化金融中心是我国重要交通枢纽和人流物流信息流重要集散地。在上饶建立医院对于医院进步发挥全国中医骨伤专科医疗中心全国重点中医专科专病建设单位全国骨伤科医师培训基地作用立足上饶市辐射全国促进集团化建设扩大社会效益和经济效益更好地为人民健康服务都是非常必要。综上所述建设江西省上饶博爱医院对促进上饶市乃至江西省医疗卫生保健产业发展具有重大意义项目将为广大人民群众提供丰富优质医疗卫生服务对促进经济增长扩大劳动就业具有重要作用因此项目建设是必要。第三章市场分析区域经济发展状况分析年江西省国民经济保持了平稳快速增长态势全省地区生产总值亿元成为全国第五个经济总量超万亿元省份比上年增长增速比上年提高个百分点是年以来最高水平。其中第产业增加值亿元增长第二总论项目名称与建设单位项目名称江西省上饶市博爱医院分院建设项目项目承办单位法人代表项目承办单位江西省上饶博爱医院法人代表项目拟建设地点上饶市上饶新区新县城路可行性研究报告编制单位编制单位省工程咨询公司资年平均每百元经营收入占用总投资万元Ⅱ财务评价指标投资利润率投资利税率资本金净利润率全部投资内部收益率所得税前全部投资投资回收期所得税前年全部投资财务净现值所得税前万元全部投资内部收益率所得税后全部投资投资回收期所得税后年全部投资财务净现值所得税后万元借款偿还期含建设期年盈亏平衡点结论与建议江西省上饶博爱医院建成后将极大改善就医环境提高服务质量降低平均成本为来自当地及全国各地患者提供质优价廉医疗服务对促进经济发展扩大劳动就医提升城市形象具有重要作用。建议项目承办单位加快前期工作积极落实建设资金早日开工保质保量完成项目建设尽早投入使用发挥其应有效益。第二章项目背景及建设必要性项目承办单位概况江西省上饶博爱医院是在具有余年历史清水基础上发展起来年建立医院。是我市卫生系统个亮点。医院有开放病床张现有职工多名。医院设有上肢损伤科髋部损伤科膝部损伤科足踝损伤科脊柱外科手外科显微外科烧伤整形外科颈肩腰腿痛科骨伤关节病科小儿正骨科骨髓炎科矫形科骨坏死及骨不连科风湿病科等临床科室。该院是市内骨伤科医院中历史最长规模最大分科最细辐射最广集医疗教学二位体市级医疗机构。江西省上饶博爱医院技术力量雄厚有高中级专业技术人员多名设备先进其中有国内场强最大核磁共振大型自动化光机密度仪系统及系统全自动生化分析仪彩超高效液相色谱仪薄层扫描仪原子吸收仪气质谱联用仪诱发电位等。在正领域很多方面走在国内同行前列获得厅局级以上科研成果项。医院根据疾病谱变化加大对老年骨病和软组织损伤疾病研究在治疗颈椎病椎间盘突出骨性关节炎等方面摸索出了套具有独特疗效方法。医院坚持中西医并重突出专科专病特色在治疗骨髓炎骨肿瘤骨坏死脊柱病断指再植骨病矫形等方面成绩显著。医院开展小腿外侧肌间隙血管皮瓣腓骨移植和带血管胫骨皮瓣移植术均为国内外首创。江西省上饶博爱医院正在围绕医教研产中心工作推进品牌战略实施质量人才创新形象四个工程使医院保持持续健康稳定发展为社会做出更大贡献。项目背景建国以来特别是改革开放以来我国卫生事业取得了举世瞩目成绩覆盖城乡卫生服务网络已经初步形成人民健康水平显著提高。但随着我国经济发展广大人民群众对医疗卫生服务需求提高现有医疗机构布局结构资源利用等已经远远不能适应市场经济要求。国外医疗机构变迁模式和我国医疗机化其他医用设施第八章环保劳动安全卫生与节能环境保护劳动安全卫生消防节能措施第九章项目管理与实施进度项目管理项目实施进度