投资额包括流动资金万元建设期月年均销售收入万元年均总成本费用万元其中年均可变成本万元年均固定成本万元年均经营成本万元年均应纳税金及附加万元年均利润总额万元年均应纳所得税万元年均税后利润万元投资利润率投资利税率资本金利润率全投资财务内部收益率税前财务净现值万元投资回收期年静态全投资财务内部收益率税后财务净现值万元投资回收期年静态资本金财务内部收益率财务净现值万元盈亏平衡点年平均万吨万吨和万吨左右见表。表我国汽煤柴油需求情况及预测单位万吨汽油煤油柴油合计年华北需求华东需求全国需求年华北需求华东需求全国需求年全国需求柴油加氢精制装置主要产品为精制柴油。据统计我国柴油生产直处于供不应求状态。近年来随着加工原油量增长和重油深度加工步伐加快我国柴油生产量每年均以近幅度增长然而柴油消费增长呈现出更快更猛势头柴油生产量直处在约低于消费量水平上。与柴油供求矛盾相对应我国柴油产品牌号构成也不合理。在目前生产轻柴油中以上是号柴油号以下低凝点柴油产量还不到轻柴油总量每逢寒冷季节都会出现供不应求现象。柴油质量较差是目前柴油生产另个突出问题。造成这种现象原因是我国炼油厂催化裂化柴油比例越来越大平均已高达而全国柴油精制率仅为因此大部分柴油安定性差十六烷值低。造成柴油产量不能迅速提高供需矛盾突出技术原因主要有两个是因为我国原油普遍第章总论第节项目编制依据及原则项目编制依据汽柴油加制氢装置编制可行性研究报告委托书汽柴油加制氢装置可行性研究报告技术服务合同。项目编制原则汽柴油加制氢装置以催化柴油焦化柴油和焦化汽油为原料其中加氢精制单元生产规模为万吨年配套制氢单元规模为工业氢操作弹性为年生产时数为小时。汽柴油加制氢装置采用国内成熟先进技术确保产品质量其中制氢单元采用公司低能耗轻烃蒸汽转化专有技术变压吸附技术。认真贯彻国家关于环境保护和劳动保护法规和要求。认真贯彻安全第预防为主指导思想。对生产中易燃易爆有毒有害物质设置必要防范措施。三废排放要符合国家现行有关标准和法规。装置工艺过程控制采用集散型控制系统发催化剂空速为产品十六烷值提高约为个单位柴油收率为左右。其缺点是氢用估算。总成本费用估算主要参数本项目生产期年各年生产负荷均为。原料价格按建设单位提供现行价格计算。干气元吨催化柴油元吨焦化柴油元吨焦化汽油元吨燃料动力价格参照厂方提供价格含税确定循环水元吨蒸汽元吨蒸汽元吨电元度除盐水元吨燃料气元吨净化风元标立本项目装置定员人工资及附加费按元年人考虑。固定资产折旧年限为年残值率取折旧费和修理费分别为固定资产原值和。无形资产投资按年平均摊销递延资产投资按年平均摊销计入管理费用中。其他制造费用和其他管理费用根据新建装置定员分别按元人年和元人年计算。销售费用按销售收入估算。二总成本费用估算根据上述主要参数及工艺设计所确定原材料辅助材料及燃料动力消耗增量估算成本费用。详见以下各表。总成本估算表表单位万元单位万元序合生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年外购原料外购燃料动力催化剂及化学药品工资及福利费修理费折旧费摊销费及维简费其他制造费用其他管理费用其他销售费用利息支出总成本费用其中固定成本可变成本经营成本单位万元第二节财务评价销售收入估算按建设单位提供现行价格计算。含税价。精制柴油元吨汽油元吨干气元吨二流转税及附加估算本项目产品和原料增值税税率除蒸汽为外其他均为进项税额计算基础包括辅助材料燃料动力及修理费中材料费。根据中华人民共和国消费税暂行条例本项目消费税汽油元吨柴油为元吨。城市维护建设税和教育费附加分别按流转税和计算。三损益计算企业所得税税率。根据工业企业为原料对于非石油化工行业制氢装置通常选择天然气或者轻石脑油作为原料。天然气主要通过管道输送般不设储存设施轻石脑油虽属易燃易爆品但无名称催化柴油焦化汽油焦化柴油密度馏程溴值硫实际胶质碱性氮氮运动粘度毒储存比较容易。从国内外情况来看在天然气资源丰富地区基本上均采用天然气为原料来生产氢气。根据厂方实际情况制氢装置原料为催化干气和焦化干气采用轻石脑油作为备用原料。燃料为干气。目前商业化转化催化剂对轻石脑油要求般为烯烃芳烃含量。环烷烃轻油干点。表序号组成催化干气焦化干气摩尔分率干基水乙烯丙烯温度压力第二节生产规模根据全厂总流程安排和氢气平衡结果确定新建汽柴油加制氢装置生产规模为加氢精制单元万吨年配套制氢单元工业氢。操作弹性为年操作时数小时。第三节产品方案根据公司三年规划总论第节项目编制依据及原则项目编制依据汽柴油加制氢装置编制可行性研究报告的委托书汽柴油加制氢装置可行性研究报告技术服务合同。项目编制原则加制氢装置原料为催化裂化装置柴油和干气。其中催化柴油万吨焦化柴油万吨焦化汽油万吨。产品装置主要产品为精制柴油产量为万吨年次要产品为汽油产量为万吨年直接出厂。副产品加氢干气为万吨年脱硫后作为制氢单元原料或全厂燃料。公用工程消耗新鲜水间断循环水连续脱盐水连续电力连续蒸汽连续外输蒸汽间断净化压缩空气连续非净化压缩空气最大间断氮气最大间断燃料气连续能耗加氢精制单元能耗为制氢单元能耗为三废情况废气烟气含。生活污水间断最大。含油酸性水污水连续。含盐污水连续锅炉排污。废催化剂年平均到年。占地面积装置定员人。主要经济指标见表序号项目数量工程建设投资万元建设期利息万元流动资金万元工程总投资额万元报批投资额包括流动资金万元建设期月年均销售收入万元年均总成本费用万元其中年均可变成本万元年均固定成本万元年均经营成本万元年均应纳税金及附加万元年均利润总额万元年均应纳所得税万元年均税后利润万元投资利润率投资利税率资本金利润率全投资财务内部收益率税前财务净现值万元投资回收期年静态全投资财务内部收益率税后序号项目数量财务净现值万元投资回收期年静态资本金财务内部收益率财务净现值万元盈亏平衡点年平均结论汽柴油加制氢装置采用国内成熟先进技术确保产品质量其中制氢单元采用低能耗轻烃蒸汽转化专有技术变压吸附技术。装置产品精制柴油可以满足轻柴油标准要求。汽柴油加制氢装置生产精制柴油可以调合不同牌号柴油利用已有销售渠道不需要开发产品市场产品销路较好无产品滞销问题。装置建成后将过去由产品带入社会环境硫氮杂质未燃烧烃集中在装置内转化为硫化氢和氨加以回收和处理具有显著社会环保效果。装置各项技术经济指标较好具有良好经济和社会效益。总之尽快建设汽柴油加制氢装置对促进集团公司长远发展合理利用资源提高企业经济效益保护环境促进社会就业和保持社会安定是十分必要具有深刻现实意义和长远历史意义。第二章市场预测近几年国内汽煤柴油生产和消费情况见表。由表可见汽油略有过剩而煤柴油特别是柴油有较大缺口。今后几年或十几年内我国国民经济仍将保持较快发展速度这意味着我国对石油产品需求也将保持高速增长。表我国汽煤柴油生产和消费对比单位万吨品种年份汽财务评价结论主要技术经济指标详见表。从主要经济评价数据和指标汇总表可以看出本项目总投资万元其中建设投资万元项目建成投产后年均销售收入万元年均所得税前利润总额万元全部投资财务内部收益率所得税前为所得税后为静态投资回收期所得税前年所得税后为年含建设期年。以上指标说明本项目具有较好经济效益因此在经济上可行。主要财务评价数据汇总表表序号项目数量工程建设投资万元建设期利息万元流动资金万元工程总投资额万元报批财务规定公积金和公益金分别按所得税后利润和提取。四借款偿还平衡计算本项目按最大偿还能力偿还建设投资借款本金利息计入生产期成本偿还借款资金来源包括固定资产折旧费无形资产和递延资产摊销费及未分配利润。本项目建设投资借款偿还期年。五现金流量计算本项目建设期年生产期年财务基准收益率为。财务现金流量表见表。借款还本付息表表单位万元单位万元序建设期生产期号项目第年第年第年第年第年第年银行贷款年初本息累计本年借款本年应计息本年还本付息其中还本付息年末本息余额资金来源当年可用于还本未分配利润当年可用于还本折旧及摊销以前年度结余可用于还本资金用于还本短期借款可用于还本其他资金资金运用用于更新改造投资用于还贷其中短期借款本金偿还本年结余资金银行贷款偿还期为年投资计划与资金筹措计算表表单位万元单位万元合建设期生产期项目计第年第年第年第年总资金建设投资固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中用于支付建设期利息资本金自有流动资金及资本溢价借款长期借款其中借款本金流动资金借款赠款拨款或补助业朝着集约化和机械化方向迈进。上述两个因素都将促进对柴油需求。如果按照弹性考虑年以后柴油需求量将更高柴汽比将高于这个比值与近年来国内市场消费实际柴汽比相吻合见表。表近年来国内油品市场消费实际柴汽比年份消费柴汽比生产柴汽比由表和表可以看出实际生产柴汽比近年来直低于实际消费柴汽比且在全国范围内柴油供应短缺。柴油加氢精制装置生产精制柴油可以调合不同牌号柴油利用已有销售渠道不需要开发产品市场产品销路较好无产品滞销问题。第三章原料来源生产规模及产品方案第节原料来源及规格加氢精制原料油加氢原料为催化柴油万吨焦化柴油万吨焦化汽油万吨需加工精制油品总量可达到万吨混合原料性质见表。表原料油性质二制氢单元原料由于制氢各种催化剂对原料族组成馏程以及杂质含量均有特殊要求而且制氢装置原料在氢气成本中所占比重较高约达。因此在选择制氢原料时应充分考虑各种因素优先选用比大含硫低饱和烃类原料或者几种比大原料混合进料以减少原料耗量降低氢气成本。制氢原料可分为气态烃和液态烃二类。气态烃主要有天然气沼气加氢干气重整干气焦化干气以及焦化干气等。液态烃主要有直馏石脑油加氢轻石脑油重整装置生产抽余油拔头油以及加氢装置生产饱和液化石油气等。在上述原料中除天然气沼气外其它原料均为石油化工厂生产或副产产品。在石油化工行业制氢装置通常选择炼油厂干气天然气或者轻石脑油作为原料对于非石油化工行业制氢装置通常选择天然气或者轻石脑油作为原料。天然气主要通过管道输送般不设储存设施轻石脑油虽属易燃易爆品但无名称催化柴油焦化汽油焦化柴油密度馏程溴值硫实际胶质碱性氮氮运动粘度毒储存比较容易。从国内外情况来看在天然气资源丰富地区基本上均采用天然气为原料来生产氢气。根据厂方实际情况制氢装置原料为催化干气和焦化干气采用轻石脑油作为备用原料。燃料为干气。目前商