程造价。建筑物的布置必须满足工艺生产要求，使生产线路通顺连续短捷，避免生产作业线交叉往返。考虑养殖的生产安全及卫生要求，场内建筑物间距必须满足生产工作防火安全防尘防噪音日照通风等要求，并充分利用屋顶空余空间实施绿化，改善场内环境。满足场内外交通运输要求，合理组织人流和奶牛活动路线，避免人流与奶牛活动路线交叉，并有足够的交通运输安全出入口。污物处理工艺流程如图所示牛粪堆粪场牧草地牛场粪固液分离粪尿水液沉淀池肥料还田路面硬化采用创新的碾压混凝土路面技术。碾压混凝土路面技术用厘米厚碎石为基底层，用的水泥加沙石做成厘米水稳层，路面以高标号混凝土半干料摊铺压实。这种碾压混凝土路面，较沥青路面投资省施工速度快强度高耐碾压。第七章项目建设进度本项目于项目投资计划下达后开始建设,项目建设期限为年，即年月年月，力争在年底建设完成。本项目在施工过程中提倡科学管理文明施工，严格履行建设工程合同，合理安排施工顺序，组织好均衡连续施工，着重对工期质量成本和安全进行科学的监督检查和控制，力求达到高质量高速度高工效低成本，使工程按时竣工验收，并交付使用。本项目进度计划安排如下年月年月，项目的前期准备工作年月年月，项目的设计年月年月，建筑工程年月年月，基础设施建设年月年月，设备采购及安装年月，设备安装调试及验收年月，正式投产运营。第八章投资估算和资金筹措投资估算范围投资估算范围路面硬化粪污处理设施牛舍建设防疫消毒设施，以及相关辅助设施的采购和工程项目相关的其他费用。二估算编制依据文件和规定国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行的财税政策及地方有关规定。价格和指标建筑工程厂房及其他建筑物根据建筑物的结构形式及装修标准，参照当地造价水平按平方米造价估算。设备购臵设备主要根据厂家报价及目前市场价加运杂费估算。安装工程参照同类工程安装费指标估算。其他工程费用的估算根据国家及地方有关政策规定及项目的实际情况计算。国内投资基本预备费按估算。三投资估算额资金筹措建设项目总投资为万元，其中申请国家补助资金万元，企业自筹资金万元，银行贷款万元。建设投资估算项目建设投资中建筑工程费用为万元，设备及安装费用为万元，流动资金为万元。工程建设及安装其他费用估算表序号项目建设性质单位数量单价元投资额万元申请财政支出资金万元标准牛舍新建平方米青储窖新建平方米牛犊舍新建平方米隔离牛舍新建平方米饲草加工车间新建平方米饲料加工车间新建平方米饲草库新建平方米饲料库新建平方米环保化粪池新建立方米机电井新建眼高压线路新建米道路硬化新建米办公室新建平天元公斤万元牛犊收入每年按可出售牛犊头计算，则头元头万元因此，本项目的总收入为万元万元万元本项目的成本费用，主要有下面六部分构成头牛按每年吃饲草料的费用元计算，头元头年万元人工费人万元人年万元固定资产折旧费奶牛折旧头元头万元总投资万元万元万元按六年折旧计算，即为万元年万元机器折旧万元年万元房屋折旧费万元年万元固定资产的折旧费合计为万元万元万元万元④管理费主要包括水电费等管理费用，每年需要万元。运费鲜奶运输费用，元天天万元银行利息万元个月万元因此，本项目的成本费用为万元万元万元万元万元万元万元。每年的利润达到收入减去成本，即万元万元万元。由此可见，本项目经济效益显著，价值可观。财务评价本项目投资利润率，财务内部收益率，后，财务净现值时万元，所得投资回收期含建设期年年，项目在财务上是可行的。社会效益由于本项目属国家重点扶持的奶牛标准化养殖场改扩建项目，重点建设目标是对现有奶牛牧场进行技术改造，科学合理地处理粪污垃圾，通过改善奶牛养殖场的生产条件和配套设施，逐步提高奶牛场的生产能力和生产效益，在稳步提升生产能力的同时，确保奶源安全，确保生产安全合格的牛奶产品。本项目符合国家农村经济结构调整的方针，体现了国家对畜牧行业的扶持。该项目已资源和产业政策为依据，市场为指导，科技委手段效益为目标农户为基础企业为龙头政府为后盾，推动当地畜牧业的发展，这有利于农村经济结构调整，优化资源配置，将资源优势转化为商品优势，实现增加农民收入，富裕农民的目的。本项目的实施不仅可以推动畜牧生产方式的转变，二期通过项目的示范带动，进步加快耐久养殖业的规模发展，推动香菇干产业化进程，延伸产业链条，为凉城经济发展再上新台阶起到积极有效的作用。第十二章结论本项目建设目标明确，符合国家农业产业结构调整与发展政策，产品市场前景好，开发潜力大。本项目建设坚持以市场为导向，建设内容与设计规模适宜，建设方案设计合理，与项目区建设条件相适应。本项目基础设施与技术条件有保障，项目区具备相关的建设条件，用地用电用水道路交通等基础设施均有保障，项目区业务主管部门具有雄厚的技术实力和技术储备，项目实施中的技术服务有保障。项目管理制度健全，能够保证项目的实施和正常运转。该项目建成达产后，具有显著的经济效益和社会效益投资风险小，能够带动农区种植业畜牧业结构调整，促进农民增收，极大地推动黄冈市地方经济发展。综上所述，该项目是可行的。方米高产奶牛购置头合计主要设备购置表序号名称数量单价投资额万元申请财政资金支持万元大型切割混合投料机台大型青储饲料收获机台自动脱落挤奶机台搅拌车辆玉米青储收割机台切割机台饲料粉碎机台自动添草机台大型发电机台运输车辆运奶车辆拖拉机台播种机台合计第九章土地规划环保和节能县牧场年奶牛标准化规模养殖场建设项目用地，属于租赁土地，租赁期为年。土地使用用途符合当地新农村建设规划，属所场区均已办理用地证明。奶牛养殖场粪污均采取干稀分流的方法，将排出的污水通过设计的排污管道排到化粪池，通过生物杀菌后再进行沉淀处理，每周冲洗圈舍次，消毒次。对每天对排出的鲜粪集中收集，进入沉淀池，通过厌氧发酵后产生的沼液沼渣用于农田果园作肥料。牛舍外种植米宽的果树，如杏树李树等，既可调节牛舍环境小气候，又可净化空气。项目建设地远离居民区，符合奶牛养殖场选址要求。第十章项目组织管理与运行县牧场年年奶牛标准化规模养殖场建设项目建设期间由公司董事会抽调专班人马组成项目建设指挥部，全权负责项目的组织实施和日常管理。在董事会的领导和监督下开展工作。所需经费在公司财务开支中列支，不得在项目经费中开支。项目建设指挥部由名指挥长，名副指挥部长组织，指挥部下设原料采购部建设指挥部质量监理部财务结算部等。每个部门配备名工作人员，按照项目设计要求，严格按照项目实施办法组织施工。同时，在项目建设过程中，对出现的新情况新问题及时向指挥部主要领导成员反映，如遇重大突出事故，必须向董事会报告，及时有效的予以彻底解决，严格按施工进度组织施工，不得无故拖延项目建设工期。第十章风险评价与效益分析财务评价依据国家计委和建设部共同编制的建设项目经济平价方法第三版。中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行性研究指南投资项目经济咨询评估指南。财务制度规定。企业会计制度基本建设单位会计制度。税收政策。中华人民共和国增值税暂行条例，中华人民共和国企业所得税暂行条例。财政部关于中央财政养殖业保险保费补贴管理办法通知。银行贷款利率按人民币贷款基准利率。项目原材料单价和销售价格均按现行市场单价进行计算。二不确定性分析盈亏平衡分析据测算，达到正常生产能力时项目年销售收入为万元总成本费用为万元，其中年固定成本为万元，年可变成本为万元。因此，所得税前达到盈亏平衡点的生产能力利用率为固定成本销售收入可变成本销售税金及附加由盈亏平衡分析可知，项目营业能力利用率达到时，即达到盈亏平衡。敏感性分析影响本项目经济效益的不确定因素主要有产品销售价格销量原材料和包装价格等。这些不确定因素的变化对项目内部收益率的影响不大另外，固定资产投资的变动对于经济效益的影响并不明显，引起的风险不大而经营成本和经营收入的变动是影响经济效益的敏感因素。三效益分析经济效益分析本项目的销售收入如下计算鲜牛奶销售收入每年按头可挤奶的奶牛计算，头年年最长可挤奶个月，就是天，每公斤元。头公斤头养殖场项目建设有利于改善奶牛场的生产条件，提高奶牛场的生产能力，确保奶源供应质量，扩大周边示范效应。深入调整优化县农业结构，形成肉蛋奶结构合理，种养加协调发展的格局，符合现代农业发展要求。县是个传统的农业大县。方面，由于传统农业受市场自然资源等多重制约，农民在种植业上的增收空间和潜力越来越小另方面，畜牧业过去直是以食粮型的猪禽生产为主，而节粮型草食畜比重不大，奶牛养殖规模很小。这两种状况，都在定程度上制约了我县农村自然资源的有效开发和合理利用，畜牧业种植业综合经济效益受到影响。国内外农业经济发展的实践证明，奶牛业节粮高效，产业链条长，行业关联度高，向前可促进饲草饲料等种植业发展，向后可带动饲料食品加工业及运销服务业发展，中间连接养畜农户，是项能够切实带动农业农村经济发展的支柱产业。建设系列千头奶牛养殖场，是推进市奶牛养殖业健康发展的项长远战略和长效机制。同时，按头奶牛配套种植亩饲料玉米计算，全县存栏万头奶牛的目标实现后，需种植万亩饲料玉米，由此将直接推动粮经二元结构向粮饲经三元结构过度，提高农业综合效益。奶牛标准化规模养殖场建设项目也是加快我县奶牛养殖业的发展，提高奶牛场生产能力，促进农民增收的关键举措。县政府从富民强市的战略出发，通过招商引资，近年来先后引进了牧场等企业到我县落户，已经形成了年加工鲜奶万吨以上的生产能力，为县奶牛业发展提供了良好机遇。县政府决定用年时间，使全县奶牛存栏规模达到万头，年产鲜奶万吨。我县现