点产投资万元，铺底冲槽流动资金，万元生产流动资金万元资金来源企业自筹万元。本项目符合国家十二五规划纲要中要加快发展循环经济，提高资源利用率社会发展政策本项目符合国家发改委产业结构调整指导目录年本鼓励类第条第款高效节能低污染规模化再生资源回收与综合利用有价元素综合利用和第条环境保护与资源节约综合利用中第款尾矿废渣等资源综合利用产业政策。项目对加快新技术推广应用，推进资源综合利用，促进经济社会司持续发展有重要意义。本项目符合国家有关工业企业建筑与施工与环境保节能减排职业卫生安全等法律法规。本项目建成正常营运后，经济效益良好，实现年销售收入万元上缴税金及附加企业所得税共计万元净利润万元静态投资回收期为年含建设期，动态投资回收期为年含建设期项目投资获利能力及清偿能力强，具有较强抗风险能力。因此，本项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行。本项目原料来源可靠，工艺技术国内先进，产品质量商，能适应国内市场要求和发展趋势。本项目具有显著节约资源与节能减排效益本项目每年。将吨稀土废料变成重要有色金属产品和副产品，促进了资源再生利用。年处理吨废料，与原矿冶炼相比生产等量稀土氧化物节约能源折标煤吨，相当于减少二氧化碳排放吨对提高稀土深加工能力统筹人与自然和谐共处走可持续发展之路具有现实意义。综上所述，本项目建设是可行，应该从速组织实施，以便更好更快地适应市场需求，创造更大经济效益和杜会效益。主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表。表主要技术经济指标表序号指标单位数量备注处理能力吨年荧光粉废料吨年抛光粉废料吨年石油催化剂废料吨年回收主要产品吨年其中各类稀土氧化物吨年铜锌等产品吨年副产品铝渣等吨年总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元资金来源企业自筹万元银行贷款万元征地亩单价万元亩建筑面积平方米绿地面积平方米行政服务生活设施用地面积平方米项目用地指标投资强度万元亩容积率建筑系数绿地率行政服务生活设施点地定员人其中工人人工程技术人员人其他人员人全年生产天数天年制造成本万元达产期年销售收入万元达产期年利税总额万元达产期年平均利润总额万元达产期经济效益指标平均利润率平均利税率内部收益率盈亏平衡点静态投资回收期年含建设期动态投资回收期年含建设期第二章项目建设背景及必要性项目建设背景改革开放以来，我国在推动资源节约和综合利用，推行清洁生产方面，取得了积极成效。但是，传统高消耗高丰放低效率，放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重。为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会战略目标，必须大力发展循环经济，按照减量化再利用资源化原则，采取各种有效措施，以尽可能少资源消耗和尽可能小环境代价，取得最大经济产出和最少废物排放，实现经济环境和社会效益相统，建设资源节约型和环境友好型社会。为进步加强对稀这宝贵战略资源保护和综合利用，推动产业与产品结构调整年平均现金流量万元件目标收益率生产期年由公式，计算内。高于目标收益率及银行贷款利率，说明项目具有较强获利能力。盈亏平衡点分析生产能力利用率年均固定成本年销售收入年可变总成本销售税金与附加。计算表明，当项目生产能力只要达到设计生产能力就可保本，说明项目有较强抗风险能力。第十五章社会效益分析区域经济影响分析项目建成后，正常年可向国家缴纳销售税金与附加及企业所得税共万元，直接经济效益比较显著，对本县国民经济发展具有较大贡献，同时对本县经济和社会可持续发展可起到示范带动用，项目投资具有经济合理性。项目实施对提高市废品资源综合利用统筹人与自然和谐共处建设节约型社会走可持续发展之路具有较强针对性指导性。经济安全分析本项目按照国家相应资源综合利用及产业政策进行建设，项目本身不涉及国家经侪安全项目，本项目技术及工艺是成热，不涉及知识产权保护，对境外也不存在技术泄密等事关国家经济安全事宜。由于项目处于完全市场化运作，且占国内市场份额较小，不会造成垄断不正当竞争等，对国家有色工业稀土产业经济安全无不利影响。项目涉及原辅材料供应渠道畅通，其中主要原料可保障供给，项目所需要重要资源来源有保障。社会影响与社会效益资源综合利用是本县主导工业产业，项目建设将引进国内先进技术，同时组织技术人员跟踪国内外同行业先进技术，加强研发和应用能力，提升当地资源综合利用产业整休开发水平。项目建设有利于推进市稀土废料工业园发展。项目建设采用当地物质资源和人力资源，为社会提供了个新就业机会，社会效益显著，项目社会因素及影响分析表，如表所示。社会因素影响范围程度可能出现后果措施及建议对区域经济影响每年增加税收万元正面对城市建设影响可推动本县建设步伐正面按照规划要求进行设计建设对居民生活水平与生活质量影响正面积极影响正面对居民生活方式影响由农村向城市生活方式转变由农业向工业和第三产业转变需适应，潜在负面影响由园区区委会加强社区工作指导按国家政策进行拆迁补偿，建设农民返迁小区对社会就业影响对项目区居民就业产生直接影响增加个就业岗位对脆弱群体影响更多关注和关爱正面对地区基础设施社会服务容量影响工业项目建设带动基础设施完善，为周围居民提供了良好居住环境正面道路绿化排水等基础设施应同步因此，本项目具有相当正面社会影响和较显著社会效益。主要集中在以下方面培育了区域经济新增长点。据初步经济费用效益分析明，每年可为地方增加税收额，万元。此外还有许多及量化间接收益。因此，本项目实施对社会影响有益无害，不仅直接经济效益满足了社会折现率要求，还有较好间接效益，会产生良好社会影响。有利于增加劳动就业及带动当地就业格局变化。有色金属回收综合利用企业需要较多劳动力，项目建设和投产后能吸收附近剩余劳动力就近就业，预计可接纳人就业。对当地扩大就业群体增加技能型就业以及促进当地稀土深加工应用专业人才培育量和就业量起到良性互动作用。本项目建设按照对地区基础设施社会服务容量影响工业项目建设带动基础设施完善，为周围居民提供了良好居住环境正面道路绿化排水等基础设施应同步因此，本项目具有相当正面社会影响和较显著社会效益。主要集中在以下方面培育了区域经济新增长。据月称以上技术人员。每个村配备了防疫员。市乡村三级建立了畜牧兽医技术推广服务网络。实施过畜禽良种繁育人工草地建设与合理利用动物疫病防治兽药饲料监察基础设施养殖小区建设等方面项目，在长期技术推广工作中积累了丰富生产实践经验和工作管理经验，具备了承担此项目能力。二项目实施单位基本情况及选择理由基本情况肉牛养殖合作社于成立，并在工商部门进行了登记注册，现有会员户，覆盖村磅寨村大树根村平头村羊坝村等，通过实施石漠化综合治理等项目改建牛舍平方米，建青贮池立方米，种植有紫花苜蓿羊茅年生黑麦草甜高粱高丹草等牧草，存栏牛约头，年购进能繁母牛头，出栏肉牛头，能繁母牛配种均为人工授精。二选择理由肉牛养殖合作社会员基本接受过新西兰草地畜牧业专家肉牛养殖杂交改良幼畜饲养牧草种植与加工等技术培训，熟悉肉牛养殖牧草种植和加工等技术，同时通过本项目实施，可以提高项目实施地肉牛养殖规模，巩固石漠化治理成果，保护生态环境，提高农户养殖优质肉牛积极性，促进养殖农户增收，因而将其作为本项目实施单位。第四章项目方案设计项目建设内容及规模以每头元标准补助肉牛养殖合作社出栏西门塔尔等优质肉牛头。二项目实施地点本项目实施地点为肉牛养殖专业合作社，主要在村磅寨村大树根村平头村羊坝村等。三优质肉牛标准品种为幺岩黄牛或幺岩黄牛与西门塔尔利木赞安格斯等杂交或二代杂交改良牛，这些牛通过科学饲养，特别是后期集中个月催肥，使其具有了良好肉用性能，月龄体重千克以上肉牛。四生产技术路线幺岩黄牛母牛西门塔尔等公牛冻精配种代杂交公牛育肥上市。代杂交母牛安格斯或利木赞配种二代杂交牛育肥上市。幺岩黄牛育消灭老鼠蚊蝇，每年各注射次口蹄疫型疫苗，新购进牛隔离观察天以上，确定健康后方可并群，并注射口蹄疫型疫苗。三病牛进行隔离治疗，治疗过程中不使用氯霉素硝基呋喃类乙烯雌酚硝基咪唑类等国家禁止和高残留药物。育肥牛出栏前天要停止用药。四牛舍内应保持干燥通风安静清洁卫生温度适宜。五粪便污水要进行处理，防止环境污染。第五章项目建设进度项目期限本项目建设期为年月年月。二项目进度安排年月完成项目前期申报工作，制作发放优质肉牛出栏统计表年月开展技术培训年月按月对出栏情况进行核查年月公示出栏资金补助年月申请市级项目验收。第六章项目投资估算及资金筹措投资概算补助标准出栏头优质肉牛补助元。二项目投资概算项目共出栏优质肉牛头，补助资金万元。二资金筹措项目总投资万元，申请财政畜牧专项资金万元。第七章项目组织与管理项目组织措施成立财政畜牧专项资金建设项目领导小组为了便于工作开展，协调各部门工作，加强对项目工作组织领导，有效发挥有限资金作用，成立财政畜牧专项资金建设项目领导小组。组长农业局局长副组长农业局副局长财政局副局长成员二项目实施与监管为确保项目有效组织实施，切实做到事事有人抓，时时有人管，本项目由乡肉牛养殖专业合作社负责实施，农业局畜牧站和乡畜牧站负责监管，项目监管人为农业局畜牧站。二项目管理措施项目严格实行合同制按照农业局种养产业发展项目管理办法有点产投资万元，铺底冲槽流动资金，万元生产流动资金万元资金来源企业自筹万元。本项目符合国家十二五规划纲要中要加快发展循环经济，提高资源利用率社会发展政策本项目符合国家发改委产业结构调整指导目录年本鼓励类第条第款高效节能低污染规模化再生资源回收与综合利用有价元素综合利用和第条环境保护与资源节约综合利用中第款尾矿废渣等资源综合利用产业政策。项目对加快新技术推广应用，推进资源综合利用，促进经济社会司持续发展有重要意义。本项目符合国家有关工业企业建筑与施工与环境保节能减排职业卫生安全等法律法规。本项目建成正常营运后，经济效益良好，实现年销售收入万元上缴税金及附加企业所得税共计万元净利润万元静态投资回收期为年含建设期，动态投资回收期为年含建设期项目投资获利能力及清偿能力强，具有较强抗风险能力。因此，本项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行。本项目原料来源可靠，工艺技术国内先进，产品质量商，能适应国内市场要求和发展趋势。本项目具有显著节约资源与节能减排效益本项目每年。将吨稀土废料变成重要有色金属产品和副产品，促进了资源再生利用。年处理吨废料，与原矿冶炼相比生产等量稀土氧化物节约能源折标煤吨，相当于减少二氧化碳排放吨对提高稀土深加工能力统筹人与自然和谐共处走可持续发展之路具有现实意义。综上所述，本项目建设是可行，应该从速组织实施，以便更好更快地适应市场需求，创造更大经济效益和杜会效益。主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表。表主要技术经济指标表序号指标单位数量备注处理能力吨年荧光粉废料吨年抛光粉废料吨年石油催化剂废料吨年回收主要产品吨年其中各类稀土氧化物吨年铜锌等产品吨年副产品铝渣等吨年总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元资金来源企业自筹万元银行贷款万元征地亩单价万元亩建筑面积平方米绿地面积平方米行政服务生活设施用地面积平方米项目用地指标投资强度万元亩容积率建筑系数绿地率行政服务生活设施点地定员人其中工人人工程技术人员人其他人员人全年生产天数天年制造成本万元达产期年销售收入万元达产期年利税总额万元达产期年平均利润总额万元达产期经济效益指标平均利润率平均利税率内部收益率盈亏平衡点静态投资回收期年含建设期动态投资回收期年含建设期第二章项目建设背景及必要性项目建设背景改革开放以来，我国在推动资源节约和综合利用，推行清洁生产方面，取得了积极成效。但是，传统高消耗高丰放低效率，放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重。为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会战略目标，必须大力发展循环经济，按照减量化再利用资源化原则，采取各种有效措施，以尽可能少资源消耗和尽可能小环境代价，取得最大经济产出和最少废物排放，实现经济环境和社会效益相统，建设资源节约型和环境友好型社会。为进步加强对稀这宝贵战略资源保护和综合利用，推动产业与产品结构调整年平均现金流量万元件目标收益率生产期年由公式，计算内。高于目标收益率及银行贷款利率，说明项目具有较强获利能力。盈亏平