上报年度省级财政扶持城镇养老服务机构项目通知。关于动员社会加快发展老年社会福利机构意见。意见要求各级政府加大社会服务体系建设力度，建立自然增长机制，采取民办公助公建民营运营制度，对于非营利性民办养老机构，在建设期按照建设规模投资总额土地租期等指标，次性或分期给予建设补贴同时在运营期内，按照床位数，收养人数等指标，给予定运营补贴。第二章市场分析市场预测老龄人口从统计资料显示，胶东半岛所属青岛烟台威海三市总人口万，其中市区人口万。所属三市岁以上老年人口为万，城镇老年人口万，拥有离退休干部职工万。养老设施所属三市现有各种类型敬老院养老院老年公寓托老所养老设施余所，床位余张。现有养老设施所有制形式均属于各级政府，由地方财政供养。行政管理属于国家行政人员护理人员为社会聘用人员。由于当地政府财力有限，各种类型养老设施规模较小，设备简陋，交通不便，经营性养老机构微乎其微，三市目前没有家中等规模品牌养老机构。消费市场从青岛烟台威海三市岁以上老年人口统计分析，具有以下养老消费市场。三市岁以上老年城镇人口万，按人均年消费元计算，则消费总额为万元年亿元如按岁以上老年城镇人口选择养老机构消费，按人均年消费元计算，则消费总额为万元年亿元。如按离退休干部职工人口选择养老机构消费，按人均消费元计算，则消费总额为万元亿元。经济状况三市城镇居民年人均可支配收入元，退休老年群体年人均养老待老年公寓项目投资大，周期长，故分期实施，期项目建设投资估算万元，其中，基础配套设施万元住宅小区万元综合服务设施万元土地租金万元。具体明细如表。期项目投资估算明细表序号项目名称单位数量估算金额备注期建设项目万基础配套设施万道路停车场万供排水系统项万电力设施项万其它设施项万电话网络电视住宅小区万三栋四层住宅万元三栋四层住宅装修万元栋十元层住宅万十层住宅装修万元小区家私间万元间综合服务设施万接待中心万元接待中心装修万元员工宿舍楼万元宿舍楼装修万元营养餐厅设备万健康护理设备万休闲娱乐设备万环境景点工程万其它费用万开办费用土地租金亩万总面积亩二期建设项目万欧式别墅栋万土地租金亩万山地景点工程万八层住宅万包括装饰工程三资金筹措宏福老年公寓项目建设投资估算万元人民币，其中期万元，二期万元。资金全部由公司发起人，股东承担，并按项目进度需要增资扩股。保证资金按时足额到位使用。力争年月迎来首批客人入园居住。第五章效益评估测算依据按照年张床位计算，每位入居老人每月消费项目床位费元月二伙食费元月三服务费元月四水电杂费元月五其它元月。二年营业收入序号项目单位金额备注床位费万元万年伙食费万元万年服务费万元万年综合费万元万年其它万元万年合计万元每月每人平均消费元三效益回报序号项目单位金额备注年营业收入万元按张床位计算年营业成本万元年建设成本万元年利润万元四风险分析序号项目单位金额备注年收伙食费元月三服务费元月四水电杂费元月五其它元月。二年营业收入序号项目单位金额备注床位费万元万年伙食费万元万年服务费万元万年综合费万元万年其它万元万年合计万元每月每人平均消费元三效益回报序号项目单位金额备注年营业收入万元按张床位计算年营业成本万元年建设成本万元年利润万元四风险分析序号项目单位金额备注年收入万元万元张床位计算年营业成本万元万元年建设成本万元万元年利润万元万元投资回收期静态投资回收期动态五效益评价从上述数字中项目背景项目建设的必要性解决老龄化社会问题的需要据世界卫生组织资料公布个国家岁以上老年人在总人口中所占比例超过，岁以上老年人在总人口中所占比例超过，就标志着这个地区进入了老龄化社会。我国自年步入老龄化社会至今，每年老年人口将以速度递增，平均每年大约有万人加入老年人行列。味田园生活。三公共设施规划公共设施规划，包括水电给排水电视电信消防污水垃圾等环境设施，按乳山市城市规划要求配置和改造。对社区空气地表水噪声质量指标必须控制在国家级景区标准以上。严禁砍伐社区内森林果树，加大社区整体绿化面积，提高山地植被覆盖率，防治水土流失，营造良好局部气候环境。第四章投资估算投资估算依据国家关于建设项目可行性报告研究阶段投资估算编制方法。山东省建筑工程综合概预算定额。同类同期项目有关技术资料。④当地建设成本与市场价格。二项目投资估算宏福老年公寓项目投资大，周期长，故分期实施，期项目建设投资估算万元，其中，基础配套设施万元住宅小区万元综合服务设施万元土地租金万元。具体明细如表。期项目投资估算明细表序号项目名称单位数量估算金额备注期建设项目万基础配套设施万道路停车场万供排水系统项万电力设施项万其它设施项万电话网络电视住宅健康护理休闲度假为身新型生活方式，真正让老年人过上老有所养老有所医老有所为老有所乐幸福晚年生活。经营理念公司致力于为天下父母提供高品质居住环境和温馨服务。崇尚乐居养老生活新方式，主旨是让天下父母健康快乐，安享晚年让天下子女放心工作，轻松生活，全力打造胶东半岛中高端站式退休养老社区第品牌。客户群体因项目投资大，周期长，项目建设分期实施，首期于年月入园居住。期服务客户对象为岁以上，文化素质相对较高，有养老金和医保，生活能自理离退休老年群体。营销方式全国候鸟养老联盟品牌连锁经营社区入住采用国际俱乐部会员制形式运营服务管理。宏福老年公寓管理有限公司投资建设项目名称为宏福老年公寓。宏福老年公寓项目建设已被中国社会工作协会社会养老工作委员会授予养老示范基地和乳山市重点建设项目荣誉称号。施万元住宅小区万元综合服务设施万元土地租金万元。具体明细如表。期项目投资估算明细表序号项目名称单位数量估算金额备注期建设项目万基础配套设施万道路停车场万供排水系统项万电力设施项万其它设施项万电话网络电视住宅陶冶心情，品味田园生活。三公共设施规划公共设施规划，包括水电给排水电视电信消防污水垃圾等环境设施，按乳山市城市规划要求配置和改造。对社区空气地表水噪声质量指标必须控制在国家级景区标准以上。严禁砍伐社区内森林果树，加大社区整体绿化面积，提高山地植被覆盖率，防治水土流失，营造良好局部气候环境。第四章投资估算投资估算依据国家关于建设项目可行性报告研究阶段投资估算编制方法。山东省建筑工程综合概预算定额。同类同期项目有关技术资料。④当地建设成本与市场价格。二项目投资估算宏福老年公寓项目投资大，周期长，故分期实施，期项目建设投资估算万元，其中，基础配套设施万元住宅小区万元综合服务设施万元土地租金万元。具体明细如表。期项目投资估算明细表序号项目名称单位数量估算金额备注期建设项目万基础配套设施万道路停车场万供排水系统项万电力设施项万其它设施项万电话网络电视住宅小区万三栋四层住宅万元三栋四层住宅装修万元栋十元层住宅万十层住宅装修万元小区家私间万元间综合服务设施万接待中心万元接待中心装修万元员工宿舍楼万元宿舍楼装修万元营养餐厅设备万健康护理设备万休闲娱乐设备万环境景点工程万其它费用万开办费用土地租金亩万总面积亩二期建设项目万欧式别墅栋万土地租金亩万山地景点工程万八层住宅万包括装饰工程三资金筹措宏福老年公寓项目建设投资估算万元人民币，其中期万元，二期万元。资金全部由公司发起人，股东承担，并按项目进度需要增资扩股。保证资金按时足额到位使用。力争年月迎来首批客人入园居住。第五章效益评估测算依据按照年张床位计算，每位入居老人每月消费项目床位费元月二伙食费元月三服务费元月四水电杂费元月五其它元月。二年营业收入序号项目单位金额备注床位费万元万年伙食费万元万年服务费万元万年综合费万元万年其它万元万年合计万元每月每人平均消费元三效益回报序号项目单位金额备注年营业收入万元按张床位计算年营业成本万元年建设成本万元年利润万元四风险分析序号项目单位金额备注年收入万元万元张床位计算年营业成本万元万元年建设成本万元万元年利润万元万元投资回收期静态投资回收期动态五效益评价从上述数字中可以看出，尽管项目次性投资较大，但当年收入达到万元时，项目运营效益可观。每年可实现利润万元，年可收回全部投资。因此，项目经营好坏，关键是收费是否合理。为此，建议老人入住消费标准自理老人月入住消费控制在普通护理老人月入住消费控制在全护理老人入住消费控制在。社区应以能独立自理老人入住为主要服务对象。第六章项目实施营销策略实施品牌营销战略方针市场定位胶东半岛中高端站式退休养老社区。经营理念健康快乐家园，精彩生活体验。核心价值让天下父母健康快乐，安享晚年让天下子女放心工作，轻松生活。服务理念尽孝尽爱，温暖在心。历史使命致力于为天下父母提供高品质居住环境和温馨服使他们身心健康受到严重伤害。传统养老方式面临新挑战，社会养老机构将应运而生。缓解养老设施供需紧张矛盾需要全国现有社会福利机构万个，养老床位仅万张，平均每千人占有床位张，与发达国家平均每千人占有床位张水平比较，相差甚远。另全省老年人口为万，占总人口。全省现有养老机构家，多数为公办和镇办，且设施简陋和交通不便。据统计全省每年大约有老年人愿意入住专业化养老机构养老，而全省目前仅有万张床位，床位供不应求，并有万老年人无设施居住养老。由于资金不足，全省养老设施严重滞后，日益增长生活照料护理服务需求与十分有限完善养老机构服务供给之间严重失衡，因而社会需要更多养老服务机构为老年人提供退休养老服务。二项目建设依据我国自年步入老龄化社会以来，老年事业取得了长足发展，养老模式从最初单家庭养老和国家养老发展到政府主导社会广泛参与社会养老，已初步形成了以居家养老为基础社区养老为依托机构养老为支撑社会养老服务新格局，养老事业发展越来越受到各级政府高度重视。特别是国家社会养老服务体系建设十二五规划颁布实施，预示着中国养老服务业发展正面临个重要转型期，从国家高度，将养老服务体系建设纳入