多收入多。为发展循环生态农业提供了途径。为生产绿色食品，优化畜牧业内部生产结构，实现农业综合协调发展创造了有利条件。是解决目前存在良种奶牛数量不足，单产较低，饲养规模小而分散，质量保证体系不完善有效途径。是实现农作物产出过腹增值，解决粮食与饲草饲料就地转化，加快农牧民致富步伐，促进农村经济发展需要。是转移农村剩余劳动力，增加农民收入需要。县户均人口人，户均劳动力人，户均拥有土地般在亩左右，按现有农业机械化程度和劳动生产效率计算，每户只需要个劳动力，而有个劳动力闲臵。因此，本项目实施是县政府转移农村剩余劳动力，增加农民收入有效措施。是增加乳制品供应量和质量，促进人们改善不合理膳食结构，增强人民体质，实现全面进入小康社会需要。符合省情特点，是实现富民强省目标需要。五可研报告编制依据全国农业和农村经济发展第十个五年规划年我国牛奶优势区域发展规划省国民经济和社会发展第十个五年计划省畜牧业十五规划及年远景目标规划省奶业振兴工程方案省人民政府关于推进奶业持续健康发展意见县畜牧业十五发展规划县国民经济和社会发展十五规划国家发改委利用世界银行贷款年财年备选项目规划中华人民共和国环境保护法省统计年鉴世界银行中华人民共和国省奶牛项目评估报告六主要技术经济指标奶牛存栏头，其中成母牛头，后备母牛头年产鲜奶吨总投资万元财务内部收益率静态投资回收期年世行贷款万美元贷款偿还期年含宽限期年。第二章行业规划及市场发展国家对我省作为奶牛优势区规划我国将奶牛养殖划了三大优势区，分别为牧区农区和城市郊区。牧区内蒙古新疆奶牛头数占全国总数。农区和农牧结合地区饲养数量超过全国饲养量半，其中饲养数量较大有河北山东山西陕西等省。大中城市郊区以北京上海天津饲养量较大。从奶类产量看，年产量在万吨以上有河北内蒙古，占全国总量，其中是我国奶类生产第大省，产量占全国。为此国家制定了相关发展目标措施以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，做大做强龙头企业，提高基地规模经营水平，加快产业科技进步，率先实现生产集约化产品优质化产业现代化，带动全国奶业快速协调健康发展。相对集中原则。综费本园区达产年燃料动力费用万元年。工资及福利费本园区定员为人，人均月工资及福利费为元，年工资及福利费为万元。修理费修理费按折旧费计取。折旧及无形资产摊销按会计准则和财务通则关于折旧有关规定，采用分类直线折旧法计算。建筑物折旧年限取年，设备折旧年限取年，净残值率取。销售费用销售费用按销售收入计取。管理费用管理费用按销售收入计取。达产年总成本为万元。详见总成本费用表。三利润总额及分配利润总额及分配估算见损益表。达产利润总额为万元。四财务盈利能力分析本项目计算期取年，财务基准收益率取。财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年财务内部收益率均大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求。财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行。五承包农户收入分析本项目还完贷款后年赢余资金为万元，承包农户每头牛可获得收益千元左右，有效地促进了当地农民增收。六不确定性分析盈亏平衡点，表明该项目只要达到设计能力，就可保本。由此可见，该项目风险较小。七财务评价结论从上述财务评价看，企业财务效益好，具有较强抗风险能力和还款能力。因此，财务上是可行。八社会效益奶业发展对提高人民生活水平促进国民经济发展具有重要意义。目前国内乳品加工消费增长迅速，奶源短缺，加快优质奶源基地建设是必要。省是我国养牛优势区，发展条件较好，项目区生产优势明显，利用世界银行贷款，加强奶源基地建设，对增加原料奶有效供给，缓解供需矛盾，增强奶业竞争力和可持续发展，促进农业和农村经济结构战略性调整和农民增收等具有显著作用。本项目为农村剩余劳动力特别是妇女提供了广阔就业机会为调整农村产业结构，使项目农区种植结构向农牧加工混合型发展，提高了农副产品利用率和附加值，能够获得良好收益。省是全国最大奶源基地，鲜奶产量居全国首位，不仅资源丰富，而且质量优良价格低廉。近年来省内已形成乳加工产业得到了规模发展和结构优化，国内外著名乳业集团纷纷在我省建设加工企业，但奶源基地建设严重滞后，鲜奶供应总量不足，并且加工能力仍在继续扩大。因此，依据省政府制定奶源发展三年规划，本项目建设可以部分缓解供需矛盾，为实现乳业可持续发展奠定基础，奶源基地建设加强了相应繁育品种改良防疫服务体系建设，使我省乳业科技水平大大提高，促进乳品加工业发展。我省农区发展奶牛农牧加工混合型发展，提高了农副产品利用率和附加值，能够获得良好收益。省是全国最大奶源基地，鲜奶产量居全国首位，不仅资源丰富，而且质量优良价格低廉。近年来省内已形成乳加工产业得到了规模发展和结构优化，国内外著名乳业集团纷纷在我省建设加工企业，但奶源基地建设严重滞后，鲜奶供应总量不足，并且加工能力仍在继续扩大。因此，依据省政府制定奶源发展三年规划，本项目建设可以部分缓解供需矛盾，为实现乳业可持续发展奠定基础，奶源基地建设加强了相应繁育品种改良防疫服务体系建设，使我省乳业科技水平大大提高，促进乳品加工业发展。我省农区发展奶牛养殖业可以发挥本地已经形成乳业技术先进农业发达饲料充足优势，缓解我省牧区畜牧业增长对草原及生态环境破坏对于减少牧区草原载畜量，恢复草原环境建设，将起到非常积极作用。综上所述，本项农民增收重要来源。县乳业规划到年奶牛存栏达到万头，日交售鲜奶平均吨，年交售鲜奶万吨。发展布局按照县建园区乡建小区发展专业村和培育示范户路子，着力提高奶牛标准化和规模化饲养水平。利用三年时间培育高产优质万头奶牛镇个，即北部宝泉镇和乡，其奶牛存栏超头村都要发展成奶牛标准化养殖村南部乡镇奶牛存栏头以上村都要发展成奶牛标准化养殖村。每个村都要培育个养殖数量在头以上规范化标准化奶牛示范养殖小区每个村培育个奶牛标准化养殖示范屯每个村培育个养殖数量在头以上标准化奶牛示范养殖户，初步建立示范带动工程。四乳业市场发展随着我国人民生活水平不断提高，膳食结构逐步发生改变，正由温饱型向小康型过渡广大人民群众，更加注重乳制品消费，人均占有牛奶将会大幅度增长，这就要求奶牛养殖业应有个较快发展。发展奶牛养殖业不仅能够直接满足我省人们需要，而且也会为国内国际市场提供更多乳制品所需奶源。由为不断壮大奶源生产，推进主辅换位步伐，促进奶牛产业化进程，根据奶牛发展实际，制定了县乳业总体发展目标，到年奶牛存栏达到万头，日交售鲜奶平均吨，年交售鲜奶万吨。是粮牧结合，延伸产业链，发展生态农业需要。发展奶牛养殖业实现了牛多肥多粮多收入多。为发展循环生态农业提供了途径。为生产绿色食品，优化畜牧业内部生产结构，实现农业综合协调发展创造了有利条件。是解决目前存在良种奶牛数量不足，单产较低，饲养规模小而分散，质量保证体系不完善有效途径。是实现农作物产出过腹增值，解决粮食与饲草饲料就地转化，加快农牧民致富步伐，促进农村经济发展需要。是转移农村剩余劳动力，增加农民收入需要。县户均人口人，户均劳动力人，户均拥有土地般在亩左右，按现有农业机械化程度和劳动生产效率计算，每户只需要个劳动力，而有个劳动力闲臵。因此，本项目实施是县政府转移农村剩余劳动力，增加农民收入有效措施。是增加乳制品供应量和质量，促进人们改善不合理膳食结构，增强人民体质，实现全面进入小康社会需要。符合省情特点，是实现富民强省目标需要。五可研报告编制依据全国农业和农村经济发展第十个五年规划年我国牛奶优势区域发展规划省国民经济和社会发展第十个五年计划省畜牧业十五规划及年远景目标规划省奶业振兴工程方案省人民政府关于推进奶业持续健康发展意见县畜牧业十五发展规划县国民经济和社会发展十五规划国家发改委利用世界银行贷款年财年备选项目规划中华人民共和国环境保护法省统计年鉴世界银行中华人民共和国省奶牛项目评估报告六主要技术经济指标奶牛存栏头，其中成母牛头，后备母牛头年产鲜奶吨总投资万元财务内部收益率静态投资回收期年世行贷款万美元贷款偿还期年含宽限期年。第二章行业规划及市场发展国家对我省作为奶牛优势区规划我国将奶牛养殖划了三大优势区，分别为牧区农区和城市郊区。牧区内蒙古新疆奶牛头数占全国总数。农区和农牧结合地区饲养数量超过全国饲养量半，其中饲养数量较大有河北山东山西陕西等省。大中城市郊区以北京上海天津饲养量较大。从奶类产量看，年产量在万吨以上有河北内蒙古，占全国总量，其中是我国奶类生产第大省，产量占全国。为此国家制定了相关发展目标措施以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，做大做强龙头企业，提高基地规模经营水平，加快产业科技进步，率先实现生产集约化产品优质化产业现代化，带动全国奶业快速协调健康发展。相对集中原则。综合考虑优势产区基础情况资源状况等因素，围绕龙头企业消费市场建设集中连片奶源基地，形成主导产业突出，区域整体推进格局。龙头带动原则。瞄准市场需求，树立名牌企业，创立名牌产品，健全市场网络，通过产业化带动奶业现代化。效益并重原则。兼顾经济社会生态三个效益。通过奶业发展，加快农牧民致富步伐，并统筹考虑资源开发与保护奶牛增长与环境治理等因素。是国家重要商品粮基地，正处于世界奶牛带，荷斯坦奶牛存栏鲜奶产量根据奶牛饲养阶段不同，将饲养成本划分为后备期饲养成本和成母牛期饲养成本两部分。世行贷款支付计划项目投资支付比例世界银行贷款人民币美元建筑工程费牛舍青贮窖挤奶厅荷斯坦奶牛设备费榨奶设备青贮机械及喂料车防疫人工授精检验设备其他设备工程建设其他费用建设期利息预备费合计后备期成本共分三段，即犊牛段育成段青年段。根据当地牛场，奶场近十年统计资料，以青年牛产犊转成牛平均月计算，这阶段平均饲养，平均饲养费用元，其中母犊牛饲养成本元，育成牛元，青年牛元。成母牛期