第三年收入估算万元备注医疗收入药品收入其它收入科学院收入总收入年支出估算表项目第年支出估算万元第二年支出估算万元第三年支出估算万元备注工资支出奖励支出药品材料支出医疗器械摊销支出房地产摊销支出业务广告费支出车辆运行支出维修费支出包括医疗器械房屋水电等其它方面支出总支出收益估算万元第年收益万元第二年收益万元第三年收益万元三年合计万元备注加业务总收入减业务总开支员工三项保险税金其它预算利润投资回收期综上可以看出该医疗中心若能建成，其年利润最低在万元以上，每年可有的增长率，三年投资收益可达多万元，在不到年时间就可以完全收回投资。因此，该项目是个值得投资，且具有社会效益和经济效益双丰收的光彩工程。附件产品主要用途功能略联合联办特许医疗中心家左右最后个月，在海外各大城市和国内各地州市选择性的连锁加盟联合联办特许医疗中心家。总的目标是通过年的时间，在全世界达到开设连锁加盟联合特许医疗中心或医院家目标。医疗中心筹地址电话传真医疗中心功能区划分千载难逢为了便于开展工作,合理使用资源,做到物尽其用,根据中医医疗医疗中心分布标准,结合医疗中心的特点而划分。医院各功能区面积分布部门占总面积比例楼层使用面积备注肝病传染区肝病非传染区肿瘤病区肺科区医技科室药房行政办公区包括培训中心体检中心保障系统总计医疗中心筹地址电话传真目标确定医疗中心人力资源及薪酬计划医疗中心人力资源安排上应该依据人尽其才的原则。人力资源配置分类职位领导人数员工人数小计备注领导层总经理医疗中心主任副总经理医疗中心业务副主任副总经理医疗中心行政副主任小计管理人员医务护理部部长部长专员行政财务部部长部长出纳会计收款员后勤安保部部长部长门卫保安人力资源部部长部长小计医技人员肝病科肿瘤科其它科医技科药剂科护理部小计人员总计二人力资源结构及工资序号分类人数名平均月薪元平均年薪元年薪合计万元主任医师副主任医师主治医师助理医师副主任护师主管护师护师护士总经理业务副总经理行政副总经理管理方面部长业务方面科主任其它年工资合计医疗中心筹地址电话传真前途光明经济与财务分析投资金额概算该医疗中心采取股份制形式合资经营，投资总额万元，其中房地产万元医疗设备万元，人才引进费用万元，前期个月工资和分期付款准备金万元，不可预见的费用万元，流动资金万元。工程项目投资项目面积单价万元金额万元备注基本建设万元医疗设备和医疗用品前期个月工资和分期付款准备金不可预见的费用流动资金人才引进合计医疗器械投资项目单位数量平均单价元统计，肝病在我国的发病率达，单就肝病在市达万人左右，在市就有近亿元的空间，而在市还没有家中医肝病专科医疗中心，在治疗肝病方面，也没有独到之处，我们建立肝病专科医疗中心，然后，以此为模式在全国范围内进行连锁经营，是有病源基础的。定位于中医治疗的理由肝病大部分是慢性病，对人体造成的损害和对人的劳动力的影响很大，般的西医所用的化学药品目前不但效果不好，而且对肝脏组织有极大的损害作用。因此，大部分患者倾向于返朴归真的传统中医中药的治疗方法路牌广告为主，形成种立体式轰炸式的攻势，强烈刺激广大群众的视觉，同时不能忽略杂志广告和报纸的软广告以及电台广播。段时期以后要以杂志和报纸的软广告以及参与电视电台健康讲座为主，不定时的做些硬广告进行促动。还可以在挂号本药品袋照片袋礼品盒和名片上做些广告，另要充分利用与周边单位的关系。广告的资金预算刚开始时广告占收入的比例大些，但不能超过，半年后应控制在以内为宜，年后要控制在以下。公关战略医疗中心建立后力求在年之内通过公关战略和广告宣传，加强同周围组织的沟通，树立良好的医疗中心公众形象，把医院的知名度提高，公众喜爱度提高。这些公关活动包括开业期间优惠检查费免挂号费调低药价等，其后，采取赠送早餐供应凉茶免费接送和对老干部老红军岁以上的老人特别关注等措施进行公关在节假日如三八妇女节五劳动节五四青年节六儿童节七建党节八建军节九九重阳节等节日和各种纪念日开展义诊义治活动利用召开新闻发布会各种学术会议和社区健康讲座等机会树立自己的形象通过助残和捐助等形式进行媒体报道。企业形象策划医疗中心在建设的同时要全面导入，目的是树立医院形象确立医院地位介绍医院功能宣传医院文化。集中体现在医院理念规范行为规范标志色彩和医院用品设计广告设计交通工具设计办公室内设计包装设计等方面。力求医疗中心建成后以个全新的形象展现在市民的面前，并作为样板医疗中心。连锁经营战略连锁经营可能性在医疗行业逐渐市场化的今天，也将被纳入企业管理的范畴，在不久的将来，医疗连锁或特许加盟将并不佰生，由于我们是具备了得天独厚条件，是有自已的独特学术思想和的科研成果为方针二是有中国˙有限公司经论证生产的纯天然高效无毒的中药治肝系例药品在国际国内有效率最高为基础有迫切需要中医中药治疗的近千万的肝病患者，加上现代化医院的管理经验和行之有效的连锁经营方略，连锁经营是可能的。连锁经营必要性要做强做大中医专科医疗中心在个区域内很难做大，然而尽管做大了，成本也非常高，何况单的中医专科医疗医疗中心也无宣传力度和竟争力，再者，病源分布的广泛性和就近医疗习惯，在中医治疗肝病方面，我们必须进行连锁加盟联合联办特许等形式在全国乃至全世界范围内开设特色医疗中心，造福于全世界人民。连锁经营的方式方法和目标以医疗中心为样板，以统医疗中心设计统技术统药品供应统管理标准统服务收费标准等形式分阶段推进，首先个月，在京沪杭三地独资或合资各开设家医疗中心其次个月，以医疗中心为样板，在全国各大区华南区广州市深圳市，中南区武汉市长沙市，西南区昆明市成都市，西北区西安市兰州市，东北区哈尔滨市长春合资开设家专科医疗中心或联合医疗中心作为各大区的母体样板医疗中心再其次个月，在台湾香港新加坡等大的城市和国内各省会城市和地理位置较好的地州市，发展连锁加盟额万元医疗用，病床张，桌椅套，计算机套品，其它小计医疗器械放射设备套检验设备套若干超心电图仪等套医用激光类套电子胃镜套手术设备套若干理疗设备其它小计合计二经济效益分析年收入估算表项目第年收入估算万元第二年收入估算万元，我要出入口设置急应指示灯，供紧急状态时人员疏散。安全生产加工设备均有较完善的控制系统及安全措施，职工上岗前均需经过培训和安全教育，掌握操作规程，防止安全事故的发生。生产线内设备布置充分考虑人员操作，物料运输堆放维修空间，留有足够通道，保证人身安全。电气设备均有可靠的接零保护绝缘保护。生产车间内采用排气送风措施，改善劳动环境。节能本项目所选的生产加工设备，自动化程度高，精密度高，各部件紧密配合，运行平稳备有自停装置，有利于节能。供电设计选用低耗节能型电力变压器及采用无功功率自动补偿装置，以减少无功功率损耗。车间照明选用节能型灯具。变电所每条低压回路装设计量表，有利经济核算管理及节能。本项目水电设计配有水电各路计量表，照明灯具般采用灯开关，加强能源消耗管理，提高成品能耗控制。厂房工艺布置按工艺流程进行合理布局，采用封闭式管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩短管线，减小损失。第七章生产组织与劳动定员企业组织及工作制度生产组织本工程建成后，其管理机构和人员在企业原有管理体制下统管理，对原料采购产品销售计划财务等由原机构统安排。充分吸收国内外先进管理方法，充分发挥管理职能，这样有利于企业的发展，促进产品质量不断提高，以增强企业的竞争能力。工作制度本项目采用单班制，全年工作时间天，每天小时。劳动定员本工程劳动定员为人，其中管理技术人员人，具体详见劳动定员表。主要管理人员及技术人员从企业总部内部调剂解决，生产工人向社会招工解决。人员培训项目实施后要有支高水平的技术队伍来保证。由于原公司已生产同类产品多年，已有大批技术骨干，新招收的员工，可由原技术骨干指导培训，经考试合格后方能上岗。劳动定员表工程名称常日班总计男女灯管生产整灯生产设备维护技术人员车间管理人员总计第八章项目建设进度要求本项目实施可分以下三个阶段交叉进行。前期准备阶段包括可行性研究报告编制及审批编制初步设计及初步设计会审设备谈判。项目实施阶段包括签订设备合同工艺厂房公用工程施工图设计，总图设计厂房施工设备安装。竣工验收和生产准备阶段包括土建工程竣工验收设备调试投产。项目实施时间为个月，具体计划进设计能力的，企业就可以保本，因此该项目实施后风险较小。敏感性分析对该项目所作的所得税前全部投资的敏感性分析，通过对固定资产投资经营成本和销售收入分别作了提高和降低的单因素变化，这些因素的变化都对财务内部收益率有定的影响。具体见敏感性分析表。敏感性分析表销售收入变化经营成本变化固定资产投资变化所得税前所得税前投资回收期年从表上可以看出，各因素的变化对财务内部收益率及投资回收期的影响程度不，其中销售收入的变化最为敏感，经营成本次之。从上述财务评价看，财务内部收益率及投资回收期均满足行业要求，又具有较强的偿债能力，从敏感性分析看，项目具有定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。项目综合评价根据以上数据测算，项目投产后，可年新增销售收入万元，税后利润万元，税金万元，项目投资利润率，投资利税率，投产第三年收入估算万元备注医疗收入药品收入其它收入科学院收入总收入年支出估算表项目第年支出估算万元第二年支出估算万元第三年支出估算万元备注工资支出奖励支出药品材料支出医疗器械摊销支出房地产摊销支出业务广告费支出车辆运行支出维修费支出包括医疗器械房屋水电等其它方面支出总支出收益估算万元第年收益万元第二年收益万元第三年收益万元三年合计万元备注加业务总收入减业务总开支员工三项保险税金其它预算利润投资回收期综上可以看出该医疗中心若能建成，其年利润最低在万元以上，每年可有的增长率，三年投资收益可达多万元，在不到年时间就可以完全收回投资。因此，该项目是个值得投资，且具有社会效益和经济效益双丰收的光彩工程。附件产品主要用途功能略联合联办特许医疗中心家左右最后个月，在海外各大城市和国内各地州市选择性的连锁加盟联合联办特许医疗中心家。总的目标是通过年的时间，在全世界达到开设连锁加盟联合特许医疗中心或医院家目标。医疗中心筹地址电话传真医疗中心功能区划分千载难逢为了便于开展工作,合理使用资源,做到物尽其用,根据中医医疗医疗中心分布标准,结合医疗中心的特点而划分。医院各功能区面积分布部门占总面积比例楼层使用面积备注肝病传染区肝病非传染区肿瘤病区肺科区医技科室药房行政办公区包括培训中心体检中心保障系统总计医疗中心筹地址电话传真目标确定医疗中心人力资源及薪酬计划医疗中心人力资源安排上应该依据人尽其才的原则。人力资源配置分类职位领导人数员工人数小计备注领导层总经理医疗中心主任副总经理医疗中心业务副主任副总经理医疗中心行政副主任小计管理人员医务护理部部长部长专员行政财务部部长部长出纳会计收款员后勤安保部部长部长门卫保安人力资源部部长部长小计医技人员肝病科肿瘤科其它科医技科药剂科护理部小计人员总计二人力资源结构及工资序号分类人数名平均月薪元平均年薪元年薪合计万元主任医师副主任医师主治医师助理医师副主任护师主管护师护师护士总经理业务副总经理行政副总经理管理方面部长业务方面科主任其它年工资合计医疗中心筹地址电话传真前途光明经济与财务分析投资金额概算该医疗中心采取股份制形式合资经营，投资总额万元，其中房地产万元医疗设备万元，人才引进费用万元，前期个月工资和分期付款准备金万元，不可预见的费用万元，流动资金万元。工程项目投资项目面积单价万元金额万元备注基本建设万元医疗设备和医疗用品前期个月工资和分期付款准备金不可预见的费用流动资金人才引进合计医疗器械投资项目单位数量平均单价元统计，肝病在我国的发病率达，单就肝病在市达万人左右，在市就有近亿元的空间，而在市还没有家中医肝病专科医疗中心，在治疗肝病方面，也没有独到之处，我们建立肝病专科医疗中心，然后，以此为模式在全国范围内进行连锁经营，是有病源基础的。定位于中医治疗的理由肝病大部分是慢性病，对人体造成的损害和对人的劳动力的影响很大，般的西医所用的化学药品目前不但效果不好，而且对肝脏组织有极大的损害作用。因此，大部分患者倾向于返朴归真的传统中医中药的治疗方法