品发展以工业废渣等非黏土为主要原料新型建筑材料积极推广节能建筑。目是有效保护耕地资源改善建筑功能和居住舒适度促进建筑材料产品结构调整产业优化升级和建筑业技术进步。目标是发展循环经济建设节约型社会。行业情况分析建筑业作为建材业下游产业对建材品种质量性能档次和生产规模都起到决定性作用。目前全国共有建筑面积亿其中有亿在城市每年还要新建亿各种建筑。我国十五期间建筑节能工作主要目标是实现总计节能亿吨标准煤累计节能建筑面积亿。具体包括是新建节能建筑亿节约万吨标准煤。其中住宅建筑累计亿节约万吨标准煤公共建筑累计亿节约万吨标准煤。二是既有建筑节能改造完成亿。其中住宅建筑亿公共建筑亿。三是完成可再生能源建筑应用示范万。在十二五规划期间为了全面快速实现小康社会宏伟目标房屋建筑行业将成为个重点发展目标要求住宅按照宽敞办公条件舒适按照高标准节能要求进行建设。为此新型节能轻质墙体保温材料将成为突出发展重点。多年来尽管已经开发出些新型墙体材料应用到了房屋建筑工程上由于些建筑材料节能技术性能还没有达到高标准要求而且价格比实心粘土砖高应用范围局限产品供应量又不足所以在应用上还达不到普遍程度虽然国家采取了征收墙改基金办法仍然没有得到很好控制黏土烧结实心砖至今还在大量使用。尤其是有机建筑保温材料广泛应用体现了较好保温效果但是有机保温总论项目背景项目名称年产万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目项目承办单位承办单位名称铁岭市齐发防腐保温有限责任公司承办单位性质有限责任法定代表人孙少奇法定地址辽宁省铁岭市西丰县工业园区公合工业园承办达到并超过同类产品国家标准。于年经过辽宁省建设厅建筑产品科学技术评估颁发了评估证书和推广应用证书制定了无机轻质建筑保温浆料墙体保温工程技术规程和无机轻质建筑保温浆料墙体保温工程施工图样为此满足节能标准建筑房屋建设市场需要该公司计划新上条年产规模生产线特提出此项目。项目概况拟建地点铁岭市齐发防腐保温有限责任公司年产万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目拟建地点位于铁岭市西丰县工业园区内即西丰县公合村辽开线公路处北侧。详见总图。建设规模与目标用地规模铁岭市齐发防腐保温有限责任公司总用地规模平方米其中现有土地面积平方米新购土地平方米。该项目期工程总用地规模平方米其中建筑物占地平方米道路及集料场占地平方米绿化占地平方米。建筑规模铁岭市齐发防腐保温有限责任公司总建筑规模平方米其中现有厂房建筑面积平方米期新建厂房面积平方米二期拟建厂房面积平方米。该项目期工程总建筑规模平方米其中生产车间平方米库房平方米。总图技术经济指标期工程建筑密度容积率绿地率④投资强度元。生产规模期工程年产球硅复合无机轻质建筑保温材料万立方米。产品方案表球硅复合无机轻质建筑保温材料产品方案明细表序号产品名称年产量销售均价元吨年销售收入万元备注第年第年后砂浆干粉料墙体承重砌块墙体非承重砌块合计技术性能参数表球硅复合建筑保温材料技术性能参数表序号指标名称单位参照国标技术性能参数检验结果单项结论外观质量均匀干燥无结块颗粒状混合物均匀干燥无结块颗粒状混合物均匀干燥无结块颗粒状混合物合格固化干密度合格堆积密度小于合格导热系数小于合格线收缩率小于合格抗压强度大于合格时抗冻融质量损失率小于抗压强度损失率小于。质量损失率小于抗压强度损失率小于。质量损失率抗压强度损失率。合格放射性内照射指数小于外照射指数小于内照外照合格合格压煎强度大于合格燃烧性能合格级别软化系数大于合格工作制度天年班天小时班。主要原材料消耗表球硅复合无机轻质建筑保温产品主要原材料消耗表序号产品名称年消耗量吨单价元吨年成本万元备注第年第年后粉煤灰珍珠岩轻钙粉石膏粉粘结剂发泡剂固化剂水泥活性剂合计主要燃料动力消耗表球硅复合无机轻质建筑保温产品主要燃料动力消耗表序号产品名称年消耗量单价元年成本万元备注第年第年后电万水吨煤吨含采暖实施进度安排本建设项目计划建设期为年实施进度为年月至年月。具体时间安排如下年月年月编制项目建议书编制可研报告立项批复初步设计施工图设计土建工程招标及设备采购招标资金筹措等前期工作年月年月车间厂房库房土建工程公用工程及厂区工程施工建设年月项目生产线设备安装调试年月生产线工程竣工投入试生产。主要建设条件交通条件场区周围地面交通条件十分便利。拟建厂区位于西丰县工业园区内多条道路从厂区周边通过交通十分便利。给所得税前所得税后资产负债率达产年流动比率达产年速动比率达产年┷┷┷┷第十六章可行性研究结论与建议结论本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划循环经济节能环保产品市场广阔生命力强项目实施可促进企业进步发展本项目建设实施后可充分利用企业原有资产给公司发展注入活力扩大了企业经营范围培育了企业及地方新经济增长点对企业今后生存和发展及地方经济建设具有重要意义。项目实施社会效益良好本项目建设实施后预计年可新增产值万元税后净利润万元税收万元可带动区域经济可持续发展促进地区经济繁荣。并可安排定数量人员就业对于循环经济环保节能社会基础设施建设都有相当大积极作用具有良好社会效益。问题与建议由于该项目投资额较大资金短缺是制约项目建设和发展瓶颈方面项目承办者在项目未获国家批准之前就采取积极有效措施做好各方面准备工作特别是要为新生产线安装创造条件另方面希望各级政府和金融部门能在政策和资金上给予企业强有力支持使项目能尽快实施。综上项目建设是必要可行。安装工程费万元④土地使用权出让金万元其他资产费用万元预备费万元流动资金万元。按工程内容划分主要生产项目万元辅助生产项目万元公用工程万元④厂区工程万元土地使用权出让金万元其他资产费用万元预备费万元流动资金万元。资金筹措项目总投资万元拟申请国家重大科技成果转化项目补助资金万元余款自筹。效益情况营业收入万元总成本费用万元营业税金及附加万元含增值税利润总额万元所得税万元净利润万元盈亏平衡点投资回收期年所得税后财务净现值万元所得税后财务内部收益率所得税后。主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标备注总占地面积现有土地面积新购土地面积本期新购建筑物占地道路及集料场地绿地总建筑面积现有厂房建筑面积期新建厂房建筑面积本期新购二期拟建厂房建筑面第章总论项目背景项目名称年产万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目项目承办单位承办单位名称铁岭市齐发防腐保温有限责任公司承办单位性质有限责任法定代表人孙少奇法定地址辽宁省铁岭市西丰县工业园区公合工业园承办单位简介铁岭市齐发防腐保温有限责任公司成立于年月日于西丰县工商局登记注册注册资本万元经营范围制造施工安装球硅复合保温材料聚氨酯泡沫塑料波纹补偿器热力管道。公司不含分公司员工人大专以上学历人中专高中人初中以下人具有高级技术职称北第高峰。气候特点西丰县处于中温带亚湿润区季风型大陆性气候四季分明气候温和雨量充沛。年平均气温。月平均气温最低气温七月平均气温最高计详见附表投资计划与资金筹措表资金筹措项目总投资万元拟申请国家重大科技成果转化项目补助资金万元余款自筹。第十五章财务评价编制说明编制依据国家发改委建设部年月颁发建设项目经济评价方法与参数第三版国家有关财务税收等政策法规建设单位提供相关资料及数据。基础数据计算期年其中建设期年生产期年达产率生产期第年达产率生产期第年后达到设计生产能力达产率产品价格均采用现行市场价详见营业收入估算表原材料价格均采用现行市场价详见外购原材燃料费用估算表折旧采用分类直线折旧法房屋建筑类年机器设备类年残值率均取修理费率为销售费率为法定盈余公积金任意盈余公积金率分别为增值税率按计算现行标准所得税率按计工资及附加中未包括社保医保住房公积金基准折现率按计。效益分析生产成本估算根据现行原材料市场价格和项目预期消耗指标估算该项目生产成本。经初步估算该项目年总成本约为万元其中可变成本为万元固定成本为万元。经营成本计算为万元。以上数据均为达产年值企业收益估算根据现行市场销售价格和相关税收政策估算该项目收益情况。经初步估算该项目年营业总收入约为万元营业税金及附加为万元增值税为万元利润总额为万元所得税为万元企业净利润为万元。以上数据均为达产年值投资回收用财务现金流量表全投资计算投资回收期为年。不确定性分析盈亏平衡分析经计算该项目达产年份盈亏平衡点为即企业开车率只要达到年生产并销售立方米产品企业即可保本。详见盈亏平衡图敏感性分析为了进步考察该项目承担风险能力将影响该项目三个主要因素向不利方向变化作敏感性分析。当营业收入下降内部收益率为当经营成本上升内部收益率为当建设投资上升内部收益率为均高于行业基准收益率可见该项目有定抗风险能力。财务评价结论通过以上分析可以看出该项目主要经济效益判别指标均高于国内行业标准。其中行业总投资收益率而该项目为行业平均投资回收期为年而该项目为年行业基准收益率为而该项目为所得税后。可见该项目不但有定抗风险能力和较好经济效益而且对于节能减排保障社会基础设施建设都有相当大积极作用可促进地方经济发展良好社会效益。建议尽早落实投资尽快实施。主要经济效益指标汇总表达产年┯┯┯┯序号指标名称单位指标备注总投资万元建设投资万元建设期利息万元保节能社会基础设施建设都有相当大积极作用具有良好社会效益。问题与建议由于该项目投资额较大资金短缺是制约项目建设和发展瓶颈方面项目承办者在项目未获国家批准之前就采取积极有效措施做好各方面准备工作特别是要为新生产线安装创造条件另方面希望各级政府和金融部门能在政策和资金上给予企业强有力支持使项目能尽快实施。第二章需求分析产品政策环境传统房屋建筑普遍采用主要建筑材料粘土烧结实心砖自古以来就被直延用至今。粘土实心砖虽然坚固耐用但它浪费了大量土地和能源。根据我国人口众多人均耕地面积少能源紧缺情况再继续使用粘土烧结实心砖来建筑房屋已经不能适应社会进步和国情需要。为此国家非常重视并采取了系列政策调整措施国务院办公厅国办发号文件转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见通知国务院以国发号文件批转国家建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见通知十多年来又出台了系列相关政策。我国是个煤炭生产与消费大国也是世界上粉煤灰存量与排放量最多受粉煤灰污染最为严重国家。进入新世纪以来我国大力推进墙材革