模具修复后再次来料的时间，以免影响生产计划。及时与模具管理员沟通，对于有采购计划的零部件维修，模具需及时修理到位，以免影响后续采购计划及生产计划。及时跟踪周转箱装外壳及大塑料与嵌件发放。对部报缺料情况首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要补料的要部开具补料申请单，否则不给予补货，确认好后再将订单下给供应商并跟催。交验单的处理供方送货过来，交验单必须式联收料员联，采购员联，检验员联，其中，交验单上必须含有以下信息供方名称产品型号产品名称数量斤数交货日期材质出模数。供方送货过来，首先由收料员进行核对物料已收到，进行盖章物料已接受，供方把已盖章的交验单拿到采购员这里，进行再次的确认，确认所来料的型号物料名称无误后签字，供方再拿给检验员，进行物料的检测。拿到交验单后，把所来物料的数量输入电脑中，确认还有哪些物料及所来物料的数量不够的，然后进行相应的统计。退货的处理检验员在检验过程中确认所来物料不合格后，开出退货单，式两联采购员联供方联。当拿到退货单后，先确认是什么原因退货，若是尺寸问题，可先询问下工程师，确认下是供方做错还是模具的问题，确认后让供方过来处理下，若模具的问题，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑选的问题，可由供方直接退货后处理，然后处理后及时把合格品送到我司。部门之间的协调独木不成林，采购部做为个服务性部门，将谨记自己的职责，将切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。年采购员个人工作计划范文篇在年的工作中，采购部继续按照和生产需要做好原材料和辅料采购工作。采购部要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，全面提升个人素质。要进步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。为更好的完成年的工作，采购部制定以下工作计划和目标管理目标完成采购体系建设，推进采购管理规范化制度化依托企业现有的管理制度，通过整理和规范，将整个采购流程实行制度化。成本管理体系的建设符合公司实际情况，在不脱离实行基础的情况下，进行提升，将采购从面的管理到点的管理，增加成本管理体系延伸性和覆盖面，提高采购的性价比。人员升级，业务提升，向数字化表格化方向推进按照采购流程，和企业调查需要，编制各类业务表格。以表格形式规范业务员的工作和行为，降低管理成本，提高业务人员的主动性和自觉性，同时提升业务能力和个人素质。完成辅料采购手册编制工作辅料采购手册，是辅料采购的基本知识操作规程和成熟经验，是规范操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购，缩短摸索过程，降低业务人员培养时间和成本。继续分解量化部门工作将每个员工工作分解，并量化到每个岗位，能够合理分配工作任务合理搭配岗位和人员，并剔除冗员。量化工作是绩效的基础，未来企业将推行绩效考核，同工不同酬，同岗不同薪。业务目标原料采购改进信息采集方式，完善信息渠道把原来以客户提供信息为主的信息渠道，拓宽成以客户信息为基础，联合厂家网站政策等多层次多侧面的信息采集方式把以价格为中心的信息方式，向产业链下游延伸，把产地信息和港口信息，国内信息和信息结合起来，加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化，信息调查全面化，有助于增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力，经过信息的提炼，为采购提供决策依据。平衡企业和客户利益，推进公平接收公司提出进厂公平接收无客户接收的理念，增加厂商之间的互信，在合作过程中公开公平合理，坚持互惠共赢，以公平的方式降低客户成本，既而降低采购成本。我们坚持推进接收质量标准改革，对每项指标都进行科学核算，并检验执行效果。年的目标是确定可持续使用基本接收指标，并对个别指标进行调整，符合公司长期使用需要。采集累积各种数据，建立数据库我们在进行分析时，只有当年的数据，缺少以往的数据，无法进行对比分析，得出的结论只能反映当年的情况，不能反映变化趋势，结果是静态的，不是动态的。建立年度数据库，为将来的数据动态分析和采购决策提供依据，比如公司要按照含量进行定价和采购，就要依靠数据库提供基础数据。采购公开透明，实施阳光采购采购部接受内部和外部的共同的监督，防止吃拿卡要现象发生，让采购过程都展现在阳关下。采购部也加强自身防范，持续进行思想，不断改进采购制度，用以约束采购行为，加强部门人员的廉洁自律。同时采购部推进信息平台建设，采购使用信息平台公开报价，减少采购中人为因素的影响，原料采购做到公开透明。辅料采购我们树立为公司节约每分钱的观念，坚持同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本的工作原则。为此要做好以下几项工作稳定上游供应链，拓宽供应商渠道辅料采购具有项目多，数量少，需求变化大的特点，为保证公司的生产，首先就要稳定供应商队伍，在低库存运转的情况下，确保及时供货。现有供应商经过多年的合作和供应商的资质评定，基本稳定。但是也有供应不及时，价格不合理的情况出现，继续扩大和更新供应商队伍和供应渠道，不断寻找更符合公司需要的供应商，更好的满足公司生产加工需要。进行库存成本分析，保持辅料合理库存保持辅料合理的库存，既要考虑价格因素行情变化，也要保证生产需要，还要分析资金占用的成本。要合理利用资金，降低库存成本，就要掌握价格行情，抓住后期价格变化趋势和规律，了解生产加工情况和生产消耗，把握好采购数量和节奏。学习的目标提高专业知识和操作技能内勤人员要学习财务知识，采购内勤人员必须取得从业资格证书，外勤人员要取得采购师认证资格，采购部部长年内取得注册成本工程师认证。提高专业知识，也要提高业务能力。采购部将结合公司培训，进行部门培训，采购部员工要向单位其他部门学习，向同行业其他企业学习，规范自己的业务行为，进行自我提升。学习期货学习本来是专业知识的部分，但是采购来说，期货具有特殊的重要性。强化期货学习，利用好期货工具，发挥期货对现货的指导意义。轮岗学习采购部员工，要熟悉和掌握各岗位的工作，做复合性人才。在采购间歇期，采购部内部轮岗学习，达到能熟练操作采购流程中每个岗位的工作。然后部门间学习，向销售部品控部物流部学习采购计划的编制根据每月生产计划量和库存报表来制定相应的订购量。因总生产计划量分周，为能正常满足生产计划，采购日期应相应的提前至天因有些手柄类是需要移印，移印过程也需要定的周期，所以有些移印类的采购周期也要考虑进去。在确定好交货日期后，还要根据供应商的产能确定相应的订购量，以免超出供应商的产能而影响交货计划。对于量大或量小的零部件需要备定的和最低库存量。采购订单的核对与下发采购计划完成后，由主管进行核对，确认无误后签字。签字后的采购订单复印，式两份，份供方，份收料员通知供方拿采购订单，或以传真形式传给供方，供方在拿到采购订单后，需先确认交期与订单量，供方确认可在规定时间内完成订单量后，然后让供方签字确认。采购计划的跟催根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供方反复确认到货日期直至物料到达我司。采购计划过程中也许会遇到来料后退货，以及模具损坏的情况，这时需及时向物控部确认再次来料时间及模具修复后再次来料的时间，以免影响生产计划。及时与模具管理员沟通，对于有采购计划的零部件维修，模具需及时修理到位，以免影响后续采购计划及生产计划。及时跟踪周转箱装外壳及大塑料与嵌件发放。对部报缺料情况首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要补料的要部开具补料申请单，否则不给予补货，确认好后再将订单下给供应商并跟催。交验单的处理供方送货过来，交验单必须式联收料员联，采购员联，检验员联，其中，交验单上必须含有以下信息供方名称产品型号产品名称数量斤数交货日期材质出模数。供方送货过来，首先由收料员进行核对物料已收到，进行盖章物料已接受，供方把已盖章的交验单拿到采购员这里，进行再次的确认，确认所来料的型号物料名称无误后签字，供方再拿给检验员，进行物料的检测。拿到交验单后，把所来物料的数量输入电脑中，确认还有哪些物料及所来物料的数量不够的，然后进行相应的统计。退货的处理检验员在检验过程中确认所来物料不合格后，开出退货单，式两联采购员联供方联。当拿到退货单后，先确认是什么原因退货，若是尺寸问题，可先询问下工程师，确认下是供方做错还是模具的问题，确认后让供方过来处理下，若模具的问题，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑选的问题，可由供方直接退货后处理，然后处理后及时把合格品送到我司。有些物料经工程师确认可以使用，可开特采单，由工程师及质保部确认签字，然后进行下发，式份生产部份收料员份检验员份，此时物料方可入库。若有些比较急用的物料退货，而所退的物料可以进行挑选使用，若直接退给供方再送合格品，还需定的周期，而此物料又是比较急的，此时就可先开不良业务委托书，流程和特采单流程致。追加单的处理由部拿来的追加单，首先进行核对，核对所追加的订单量是否超出原计划量的，若超出，可按追加单上的订单量进行再次的下单。若所追加的订单量很大，时间上也比较急的，因对供应商的产能进行评估，供方不可能按时按量送货的产品，需及时与生产部进行协商，进行时间上的调整，以免时间到了物料还未到齐而影响生产计划。由外贸部追加的订单内外箱要确认样板，然后叫供应商过来拿样件制版，制版过来后交外贸部确认，确认合格后方可下单给供应商制作。新产品试制件的处理新产品有接插件与接插器的，技术部将产品样件交本部门，负责人要根据样件找，如找不到或找到类似的先交给技术部确认，如确认不行的话才另行开模或替代。在正常生产运作中出现零部件不合格或有质量问题需要另外做零部件去配合做的，要在规定时间内完成的。试制过来后及时交工程师确认。确认合格后，直接由工程师签字交进货检开具检验报告单并入