开展,确保我校发展战略目标的全面实施和充分体现能够较好地保证我校会计资料的真实性合法性完整性,确保我校所有财产的安全完整。我校遵循内部控制的基本原则,建立了套同自身实际相符的内控制度,这些制度符合行政事业内部控制基本规范的要求,不存在重要重大控制缺陷。在今后的内控工作中我校要逐步完善各种制度,并将制度落德修养。要求内审人员严格遵守内部审计人员职业道德规范,履行职责时做到独立客观公正和勤勉,严守工作纪律。是有针对性地开展教育培训活动,提升内审人员专业胜任能力。年度内共有人次参加了中国教育审计学会组织的审计人员后续教育培训,通过培训了解和掌握了开展审计工作的新规范和新方法,学以致用。是积极鼓励审计人员在职学习,提升自身学历和专业技术职称水平,为将来更好的胜任本职工作打基础。是加强实践锻炼和沟通能力,能独立承担交办的工作任务,遇事勤思并能提出解决问题的思路和办法,提高岗位胜任能力。要学会与人沟通,在沟通与理解中使自己的人格魅力逐步得到升华。加强教育收的位体内部审计工作格局,科学合理安排内审业务,切实履行好内部审计监督和服务职能。学校内部控制考核评价自评报告3篇（整理版）。是树立审纠结合理念。注重审计成果的运用,发挥审计结果落实整改对完善内部控制的作用。使审计结果真正变为管理的自觉行动,纠正管理偏差,防范和降低经济风险。是树立和谐审计理念。客观评价自身作用,依法科学地开展审计业务,实施和谐审计,形成纪委监察财务资产后勤审计等多个部门互动的监督局面,建立良好的信息沟通渠道,有效促进预期审计目标的实现。内审工作制度创新根据领导干部履行经济责任制的要求,制定了中国传媒大学经济责任审计工作联席会议制度学校内部控制考核评价自评报告3篇（整理版）doc节约大量资金,提高了资金使用效益,促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。审核批准控制对不同的业务,我校规定了不同的审批形式和权限,对于日常费用由分管副校长进行审批,特殊项目大金额项目分别由校长教代会讨论通过。财产保护控制我校对实物资产由专门部门人员进行管理使用,并提供保护条件,例如对存货进行仓储,对现金等有价证券提供保险柜等,定期由总务室和财务室共同进行盘点也促进管理水平的提高。会计系统控制学校通过会计系统,对经济业务实施有效控制,包括各项业务的授权与审批,单据的审核,通过核算将业务的结果表现出来,促进管理的改善。通过完善内部报告控制预算控制济活动有序开展,确保我校发展战略目标的全面实施和充分体现能够较好地保证我校会计资料的真实性合法性完整性,确保我校所有财产的安全完整。我校遵循内部控制的基本原则,建立了套同自身实际相符的内控制度,这些制度符合行政事业内部控制基本规范的要求,不存在重要重大控制缺陷。在今后的内控工作中我校要逐步完善各种制度,并将制度落实到实处,确保我校经济活动健康有序发展。学校内部控制考核评价自评报告篇年,学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作,取得了定成效,在完善内控制度建设,规范财务管理,提高资金使用效益等方面,发挥了内部审计所具有的预防揭示和抵审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划,经组织部门授权,审计处完成了对动画学院远程与继续教育学院传播研究院资产管理处个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看,上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的,审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题,对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈,审计结果报告现已提交组织部。强化基建修缮工程审计,促进增收节支审计处始终把工程建设项目审计列为重点,将事前控制过程监督和事后结算审计有机结合起来,重点建设项目的实施。此项审计的开展,为学校自律意识,杜绝新官不理旧账,保证工作的延续性。经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责,加强党风廉政建设的重要途径。按照教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知要求,学校召开了经济责任审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划,经组织部门授权,审计处完成了对动画学院远程与继续教育学院传播研究院资产管理处个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看,上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的,审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题,对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈,审部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见教财号的有关工作要求,审计处对学校年月份财务预算执行情况进行了事中审计调查,目的在于增强预算执行的约束力,促进预算规范管理。审计调查过程中,重点关注了预算收支总体执行情况,并对近年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示,截至月底学校财务预算总体执行情况比较好。深化领导干部任期经济责任审计,明确经济责任经济责任审计是项政策性业务性程序性较强的工作,审计处在总结以往经验的基础上,进步规范执业标准,完善审计程序,做到审计事项公开透明。是实施审前公告。公告期间,教职工可就被审计人履行经济责任的有关结果报告现已提交组织部。强化基建修缮工程审计,促进增收节支审计处始终把工程建设项目审计列为重点,将事前控制过程监督和事后结算审计有机结合起来,重点建设项目的实施。此项审计的开展,为学校节约大量资金,提高了资金使用效益,促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。内部审计部门对内部控制的多个环节进行了审查和评价,据此我校认为,我校内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求,符合当前我校实际情况需要,各项制度均得到了充分有效的实施,在学校管理各个过程各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。能够适应我校现行管理的要求和发展的需要,保证我校正常的审核批准控制对不同的业务,我校规定了不同的审批形式和权限,对于日常费用由分管副校长进行审批,特殊项目大金额项目分别由校长教代会讨论通过。财产保护控制我校对实物资产由专门部门人员进行管理使用,并提供保护条件,例如对存货进行仓储,对现金等有价证券提供保险柜等,定期由总务室和财务室共同进行盘点也促进管理水平的提高。会计系统控制学校通过会计系统,对经济业务实施有效控制,包括各项业务的授权与审批,单据的审核,通过核算将业务的结果表现出来,促进管理的改善。通过完善内部报告控制预算控制绩效考评控制经济活动分析控制等方法,促进管理水平的不断提高。同时,在不同的工和应对就显得更加重要。风险管理需要相关人员有丰富的知识和经验,学校将加强对职能部门人员的培训,增强人员的风险管理意识通过学习专业知识和案例,提高人员分析和判断能力。通过收集国家相关政策了解行业信息和风险管理的案例,逐步积累经验。今后要加强对信息的分析和使用水平,发挥信息的作用。内部审计机制我校重视内部审计工作的开展,有效的防范了学校经济活动中存在的风险。风险防范我校根据各种经济活动实施的特点,制定和完善风险管理政策和措施,确保经济活动风险的可知可防与可控,确保我校经费使用安全。对已知风险点,定期进行评估提示及完善。通过风险防范风险转移及风险排除后周内结清,还清借款。内部审计机制我校重视内部审计工作的开展,有效的防范了学校经济活动中存在的风险。风险防范我校根据各种经济活动实施的特点,制定和完善风险管理政策和措施,确保经济活动风险的可知可防与可控,确保我校经费使用安全。对已知风险点,定期进行评估提示及完善。通过风险防范风险转移及风险排除等方法,将经济活动风险控制在可承受的范围内。存在经济风险的业务,也积极分析,充分认清风险实质并积极采取降低分担等策略来有效防范风险。控制措施。学校根据业务的性质和工作要求,实施了不同的控制方法,保证日常运转正常有序,这些方法包括职责分工控制授权控制审核批准控的免疫功能。年来,学校内审部门共接手各类审计事项项,已完成项,审计资金总额,万元。其中,校级财务预算执行审计调查项经济责任审计项,审计金额,万元大型建设项目前期工程预算审核项,审核金额,万元基建工程跟踪审计项,审计金额,万元修缮工程竣工结算审计项,审计金额,万元科研项目结项审签项,审签金额万元其他有关经济事项审计项。参与各类项目招投标次。共提交审计报告份,签发审计意见份,提出审计整改建议条,为学校减少不合理资金支出,万元。构建位体的内审工作格局,提升内审质量和效益学校内审部门构建以预算执行审计为统领经济责任审计为抓手工程建设审计为重点结果报告现已提交组织部。强化基建修缮工程审计,促进增收节支审计处始终把工程建设项目审计列为重点,将事前控制过程监督和事后结算审计有机结合起来,重点建设项目的实施。此项审计的开展,为学校节约大量资金,提高了资金使用效益,促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。内部审计部门对内部控制的多个环节进行了审查和评价,据此我校认为,我校内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求,符合当前我校实际情况需要,各项制度均得到了充分有效的实施,在学校管理各个过程各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。能够适应我校现行管理的要求和发展的需要,保证我校正常的节约大量资金,提高了资金使用效益,促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。审核批准控制对不同的业务,我校规定了不同的审批形式和权限,对于日常费用由分管副校长进行审批,特殊项目大金额项目分别由校长教代会讨论通过。财产保护控制我校对实物资产由专门部门人员进行管理使用,并提供保护条件,例如对存货进行仓储,对现金等有价证券提供保险柜等,定期由总务室和财务室共同进行盘点也促进管理水平的提高。会计系统控制学校通过会计系统,对经济业务实施有效控制,包括各项业务的授权与审批,单据的审核,通过核算将业务的结果表现出来,促进管理的改善。通过完善内部报告控制预算控制分听取群众对被审计领导干部的意见和评价,并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每经济事项,进行认真复核,做到事实清楚证据充分结论准确,在此基础上形成审计报告初稿,征求被审计对象反馈意见后最终定稿。是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果,完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改,增强领导干部经济责任意识和自律意识,杜绝新官不理旧账,保证工作的延续性。经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责,加强党风廉政建设的重要途径。按照教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知要求,学校召开了经济责学校内部控制考核评价自评报告3篇（整理版）doc方法,将经济活动风险控制在可承受的范围内。存在经济风险的业务,也积极分析,充分认清风险实质并积极采取降低分担等策略来有效防范风险。控制措施。学校根据业务的性质和工作要求,实施了不同的控制方法,保证日常运转正常有序,这些方法包括职责分工控制授权控制审核批准控制会计系统控制内部报告控制绩效考评控制等。职责分工控制具体工作中,中心学校校长负责全面工作