录对于设备设施，宜采用安全检查表法简称进行辨识，分析步骤和要求参见附录对于复杂的化工工艺，应采用危险与可操作性分析法简称等方法进行辨识。危险源辨识范围危险源辨识范围应包括规划设计建设投产运行等阶段常规和非常规作业活动事故及潜在的紧急情况所有进入作业场所人员的活动原材料产品的运输和使用过程作业场所的设施设备车辆安全防护用品工艺设备管理人员等变更丢弃废弃拆除与处置气候地质及环境影响等。危险源辨识实施依据注内写明数量。管廊手持电动工具办公楼等可以放在表的最后列出。工作危害分析评价记录表工作危害分析评价记录记录受控号单位岗位风险点作业活动名称序号作业步骤危险源或潜在事件人物作业环境管理主要后果现有控制措施评价级别管控级别建议新增改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人日期审核人日期审定人日期填表说明审核人为所在岗位工序负责人，审定人为上级负责人。评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。，划分的重大风险较大风险般风险和低风险，分别用红橙黄蓝标识。表工作危害分析评价记录记录受控号单位岗位风险点作业活动名称序号作业步骤危险源或潜在事件人物作业环境管理主要后果现有控制措施评价级别管省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位山东省安全生产监督管理局。本标准主要起草人贾国庆贾如伟刘晓威陈德行郝志强张秀文王健卢叶峰王宏伟赵俊峰李冰吕光生鲍文杰陈民乔孟王海强。引言本标准是依据国家安全生产法律法规及标准规程，充分借鉴和吸收国际国内风险管理相关标准现代安全管理理念和化工企业的安全生产风险以下简称风险管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省安全生产实际编制而成。本标准目的是规范和指导山东省化工企业开展风险管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。持续改进应按照第条的规定执行。附录资料性附录分析记录表风险点登记台账记录级负责人。评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。，划分的重大风险较大风险般风险和低风险，分别用红橙黄蓝标识。安全检查表分析评价记录表安全检查表分析评价记录记录受控号单位岗位风险点区域装置设备设施名称分析人日期审核人日期审定人日期填表说明审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。，划分的重大风险较大风险般风险和低风险，分别用红橙黄蓝标识。山东省地方标准化工企业安全生产风险分级管控体系细则化工企业安全生产风险分级管控体系细则.表法简称进行辨识，分析步骤和要求参见附录对于复杂的化工工艺，应采用危险与可操作性分析法简称等方法进行辨识。危险源辨识范围危险源辨识范围应包括规划设计建设投产运行等阶段常规和非常规作业活动事故及潜在的紧急情况所有进入作业场所人员的活动原材料产品的运输和使用过程作业场所的设施设备车辆安全防护用品工艺设备管理人员等变更丢弃废弃拆除与处置气候地质及环境影响等。危险源辨识实施依据的规定，对潜在的人的不安全行为物的不安全状态环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能电能化学能热能和辐射能等。风险控制措施化工企业应依据致事故类型参照企业职工伤亡事故分类标准填写。作业活动清单记录受控号单位序号作业活动名称作业活动内容岗位地点实施单位活动频率备注填表人填表日期年月日审核人审核日期年月日活动频率频繁进行特定时间进行定期进行。设备设施清单记录受控号单位序号设备名称类别位号所在部位所属单位是否特种设备备注填表人填表日期年月日审核人审核日期年月日填表说明炉类塔类反应器类储罐及容器类冷换设备类通用机械类动力类化工机械类起重运输类其他设备类。，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同单元或装置内介质型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。管廊手持电动工具办公楼等可以放在表的最后列出。工作危害分析评价记录表工作危害分析评价记录记录受控号单限空间高处临时用电动土断路吊装盲板抽堵等特殊作业采样分析检尺测温设备检测测厚动态监测脱水排凝人工加料剂汽车装卸车火车装卸车成型包装库房叉车转运加热炉点火机泵机组盘车铁路槽车洗车输煤机检查清胶清聚合物清罐内污油等危险作业场地清理及绿化保洁设备管线外保温防腐机泵机组维修仪表仪器维修设备管线开启等其他作业管理活动变更管理现场监督检查应急演练公众聚集活动等按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入作业活动清单见附录。危险源辨识分析危险源辨识危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立作业活动清单及设备设施清单。宜采用以下几种常用辨识方法对于作业活动，宜采用工作危害分析法简称进行辨识，分析步骤和要求参见附录对于设备设施，宜采用安全检风险较大风险般风险低风险低风险采用法或采用法级或级级或级级或级级或级级或级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色管控级别判定方法附录资料性附录工作危害分析法方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分选定危险源辨识等步骤。作业活动划分按生产流程区域位置装置作业任务生产阶段服务阶段或部门划分。包括但不限于日常操作工艺设备设施操作现场巡检异常情况处理停水停电停气汽停风停止进料的处理，设备故障处理开停车开车停车及交付前的安全条件确认作业活动动火受限空间高处临时用电动土断路吊装盲板抽堵等特殊作业采样分析检尺注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置表安全检查表分析评价记录记录受控号单位岗位风险点区域装置设备设施名称分析人日期审核人日期审定人日期填表说明审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。，划分的重大风险较大风险般风险和低风险，分别用红橙黄蓝标识。风险分级管控清单表作业活动风险分级控制清单单位风险点作业步骤危险源危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置作业活动填表说明管控措施指按定程序确定的所有管控措施，包括现有安全控制措施和建议改进措施，内容必须详细和具体。评价级别是运用风险评价温设备检测测厚动态监测脱水排凝人工加料剂汽车装卸车火车装卸车成型包装库房叉车转运加热炉点火机泵机组盘车铁路槽车洗车输煤机检查清胶清聚合物清罐内污油等危险作业场地清理及绿化保洁设备管线外保温防腐机泵机组维修仪表仪器维修设备管线开启等其他作业管理活动变更管理现场监督检查应急演练公众聚集活动等按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入作业活动清单见附录。化工企业安全生产风险分级管控体系细则。持续改进应按照第条的规定执行。附录资料性附录分析记录表风险点登记台账记录受控号单位序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人审核人审核日期年月日此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导危险源辨识分析危险源辨识危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立作业活动清单及设备设施清单。宜采用以下几种常用辨识方法对于作业活动，宜采用工作危害分析法简称进行辨识，分析步骤和要求参见附录对于设备设施，宜采用安全检查表法简称进行辨识，分析步骤和要求参见附录对于复杂的化工工艺，应采用危险与可操作性分析法简称等方法进行辨识。危险源辨识范围危险源辨识范围应包括规划设计建设投产运行等阶段常规和非常规作业活动事故及潜在的紧急情况所有进入作业场所人员的活动原材料产品的运输和使用过程作业场所的设施设备车辆安全防护用品工艺设备管理人员等变更丢弃废弃拆除与处置气候地质及环境影响等。危险源辨识实施依据重伤害后果相关的场合，必须进步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。编写体系文件企业应建立风险管控制度，编制危险源辨识风险评价作业指导书风险点清单作业活动清单设备设施清单工作危害分析评价记录安全检查表分析评价记录风险分级管控清单危险源统计表等有关记录文件。风险识别评价风险点确定风险点划分原则对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中便于分类功能独立易于管理范围清晰的原则，可按照生产装置储存罐区装卸站台作业场所等功能分区进行。示例氯碱化工企业的电解氯氢处理盐酸环氧丙烷等生产装置石油化工企业的常减压催裂化气分加制氢延迟焦化重整等生产装置合成氨企业的原料气化气体净化脱硫脱碳转化合成等生产装置。上述企业的原料与产品储存设备储存置储存罐区装卸站台作业场所等功能分区进行。示例氯碱化工企业的电解氯氢处理盐酸环氧丙烷等生产装置石油化工企业的常减压催裂化气分加制氢延迟焦化重整等生产装置合成氨企业的原料气化气体净化脱硫脱碳转化合成等生产装置。上述企业的原料与产品储存设备储存液化气液氨液氯等压力容器，储存原油成品油等常压储罐，储存盐酸硫酸烧碱等腐蚀品储罐，关联的装卸设施生产或作业场所。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开停车，检维修，动火受限空间等操作难度大技术含量高风险等级高可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。示例化工企业的自动化操作炼油装置检维修作业可燃液体储罐动火进入液氨储罐检查合成氨装置开停车岗位风险点作业活动名称序号作业步骤危险源或潜在事件人物作业环境管理主要后果现有控制措施评价级别管控级别建议新增改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人日期审核人日期审定人日期填表说明审核人为所在岗位工序负责人，审定人为上级负责人。评价级别是指运用风险评价方法，确