下脚品的盘点。包两联,第联由经管部自存,第联送财务部,供核算盘点盈亏金额。第条不定期抽点,随时指派人员抽点。可由财务部填制财物抽点通知单略于呈报总经理核准后办理。,原则是不预先通知经营部。结存调整表将账面数先行调整至盘点的实际账面结制度打印版。,暂停收发料,各生产单位于盘点期间所需用的领料,材料可不移动,但必须标示出。,特殊情况应呈报总经理核准后,方可改变方式进行。,避免用主观的目测方式,每项财务数量,应于确定后,再继续进行下项,盘点后不得意事项,必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。,必须依规定时间提早到达指定的工作地点,向该组复盘人报到,接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人,应该事先报备核准,否则以旷职论处。,故盘点开始后应停止财务的进出及移公司财务盘点管理制度打印版资产。公司财务盘点管理制度打印版。第十条审计档案管理参考公司档案管理保密管理等办法执行。第章奖励与处罚第十条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。第十条审计人员对有下列行人实际盘点数,详实记录盘点统计表略,每小段应核对次,无误者于该表上互相签名确认后,将该表编列同流水号码,各自存联备日后查核。若有出入者,必需再重点。盘点完毕,盘点人应将盘点统计表汇总编制盘存表略式两联,第联由经管部自品的盘点。包括现金票据有价证券租赁契约的盘点。包括固定资产保管资产保管品等的盘点。固定资产包括土地建筑物机器设备运输设备生产器具等资本支出购臵的资产。保管资产凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。保管品以费用购臵券租赁契约等项目,除年中年终盘点时,应由财务部会同经管部共同盘点外,平时总经理室或财务部至少每月抽查次。,应于盘点当日上下班未行收支前,或当日下午结账后进行。,并于核对账册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点。,暂停表。第条盘点报告盘存表编制盘点盈亏报告表略式联,送经管部填列差异原因的说明及对策后,送回财务部汇总转呈总经理签核,第联送经管部,第联转送总经理室,第联自存财务部作为账项调整的依据。,应于盘点后星期内将盘点盈亏报告表呈收发料,各生产单位于盘点期间所需用的领料,材料可不移动,但必须标示出。,特殊情况应呈报总经理核准后,方可改变方式进行。,避免用主观的目测方式,每项财务数量,应于确定后,再继续进行下项,盘点后不得更改。,会点人应依据盘公司财务盘点管理制度为加强公司财务管理,使盘点事务处理有所遵循,并保证其存货及财产盘点的准确性,明确相关人员的管理职责,特制定本制度。第条盘点范围包括原料物料在制品制成品商品零件保养材料外协加工料品下脚品的盘点。包员中有工作努力业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。第十条审计人员对有下列行为之的被审单位和个人,根据情节轻重,向总经理提出各类处罚建议凭证账表资料和证明材料的,抗拒破坏监督检查的,隐瞒事实真相的。第十条如十条对审计过程中发生的以上行为,若构成犯罪的,应提请司法机关依法追究刑事责任。第十条本办法由审计财务部负责解释补充,经公司董事会通过颁行由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管,负责盘点的监督。由各事业部财务经管,第联送财务部,供核算盘点盈亏金额。第条不定期抽点,随时指派人员抽点。可由财务部填制财物抽点通知单略于呈报总经理核准后办理。,原则是不预先通知经营部。结存调整表将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数,再行盘点。第十条收发料,各生产单位于盘点期间所需用的领料,材料可不移动,但必须标示出。,特殊情况应呈报总经理核准后,方可改变方式进行。,避免用主观的目测方式,每项财务数量,应于确定后,再继续进行下项,盘点后不得更改。,会点人应依据盘资产。公司财务盘点管理制度打印版。第十条审计档案管理参考公司档案管理保密管理等办法执行。第章奖励与处罚第十条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。第十条审计人员对有下列行员共同盘点。公司财务盘点管理制度为加强公司财务管理,使盘点事务处理有所遵循,并保证其存货及财产盘点的准确性,明确相关人员的管理职责,特制定本制度。第条盘点范围包括原料物料在制品制成品商品零件保养材料外协加工料品下脚公司财务盘点管理制度打印版计人员有下列行为,根据情节轻重给予各类处罚徇私的,给公司造成重大损失的。第十条对审计过程中发生的以上行为,若构成犯罪的,应提请司法机关依法追究刑事责任。第十条本办法由审计财务部负责解释补充,经公司董事会通过颁行资产。公司财务盘点管理制度打印版。第十条审计档案管理参考公司档案管理保密管理等办法执行。第章奖励与处罚第十条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。第十条审计人员对有下列行派员担任。第条准备工作,依盘点种类项目编排盘点人员编组表略,呈总经理核定后,公布实施。公司财务盘点管理制度打印版。第十条审计档案管理参考公司档案管理保密管理等办法执行。第章奖励与处罚第十条审计人员对被审计单位的将盘点盈亏报告表呈报上级核示。年中年终盘点,应由财务部于盘点后两星期内将盘点盈亏报告表呈报上级核示。,平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。第条现金票据及有价证券盘点银部门指派,负责点计数量。由财务部指派人员不足时,间接部门支援,负责会点并记录,与盘点人分段核对确实数据工作。由各事业部财务经管部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。,亦应设臵盘点人会点人抽点人,其职责亦同。由总经理收发料,各生产单位于盘点期间所需用的领料,材料可不移动,但必须标示出。,特殊情况应呈报总经理核准后,方可改变方式进行。,避免用主观的目测方式,每项财务数量,应于确定后,再继续进行下项,盘点后不得更改。,会点人应依据盘之的被审单位和个人,根据情节轻重,向总经理提出各类处罚建议凭证账表资料和证明材料的,抗拒破坏监督检查的,隐瞒事实真相的。第十条如审计人员有下列行为,根据情节轻重给予各类处罚徇私的,给公司造成重大损失的。品的盘点。包括现金票据有价证券租赁契约的盘点。包括固定资产保管资产保管品等的盘点。固定资产包括土地建筑物机器设备运输设备生产器具等资本支出购臵的资产。保管资产凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。保管品以费用购臵包括现金票据有价证券租赁契约的盘点。包括固定资产保管资产保管品等的盘点。固定资产包括土地建筑物机器设备运输设备生产器具等资本支出购臵的资产。保管资产凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。保管品以费用购臵的资产。盘存款零用金票据有价证券租赁契约等项目,除年中年终盘点时,应由财务部会同经管部共同盘点外,平时总经理室或财务部至少每月抽查次。,应于盘点当日上下班未行收支前,或当日下午结账后进行。,并于核对账册后开启,由会点人员与经管公司财务盘点管理制度打印版资产。公司财务盘点管理制度打印版。第十条审计档案管理参考公司档案管理保密管理等办法执行。第章奖励与处罚第十条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。第十条审计人员对有下列行存数,再行盘点。盘存表。第条盘点报告盘存表编制盘点盈亏报告表略式联,送经管部填列差异原因的说明及对策后,送回财务部汇总转呈总经理签核,第联送经管部,第联转送总经理室,第联自存财务部作为账项调整的依据。,应于盘点后星期品的盘点。包括现金票据有价证券租赁契约的盘点。包括固定资产保管资产保管品等的盘点。固定资产包括土地建筑物机器设备运输设备生产器具等资本支出购臵的资产。保管资产凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。保管品以费用购臵改。,会点人应依据盘点人实际盘点数,详实记录盘点统计表略,每小段应核对次,无误者于该表上互相签名确认后,将该表编列同流水号码,各自存联备日后查核。若有出入者,必需再重点。盘点完毕,盘点人应将盘点统计表汇总编制盘存表略动。报表内所有栏位若遇修改处,须经盘点人员签认方能生效,否则应查究其责任。磅秤或换算的确定资料为依据,不得以猜想数据伪造数据登记。,可报加班或经主管核准轮流编排补休。,各组盘点人员均受复盘人指挥监督。公司财务盘点管,第联送财务部,供核算盘点盈亏金额。第条不定期抽点,随时指派人员抽点。可由财务部填制财物抽点通知单略于呈报总经理核准后办理。,原则是不预先通知经营部。结存调整表将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数,再行盘点。第十条收发料,各生产单位于盘点期间所需用的领料,材料可不移动,但必须标示出。,特殊情况应呈报总经理核准后,方可改变方式进行。,避免用主观的目测方式,每项财务数量,应于确定后,再继续进行下项,盘点后不得更改。,会点人应依据盘上级核示。年中年终盘点,应由财务部于盘点后两星期内将盘点盈亏报告表呈报上级核示。,平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。第条现金票据及有价证券盘点银行存款零用金票据有价制度打印版。,暂停收发料,各生产单位于盘点期间所需用的领料,材料可不移动,但必须标示出。,特殊情况应呈报总经理核准后,方可改变方式进行。,避免用主观的目测方式,每项财务数量,应于确定后,再继续进行下项,盘点后不得包括现金票据有价证券租赁契约的盘点。包括固定资产保管资产保管品等的盘点。固定资产包括土地建筑物机器设备运输设备生产器具等资本支出购臵的资产。保管资产凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。保管品以费用购臵的资产。盘