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中国移动通信集团xx有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告(代项目建议书)(最终版)

,保证性能指标相对湿度,保证工作相对湿度,安装地点中无爆炸导电导磁性及非腐蚀性尘埃,直径大于灰尘时的浓度小于或等于粒,符合相应消防要求。主要工程量与工程投资估算主要工程量本工程预计为个智能小区内的个楼宇约个家庭提供宽带接入服务,需新设级分光器个二级分光器个个,新建接入段光缆公里。投资估算估算依据根据国家的价格政策以往同类工程的统计测算结果和相关公司的询问报价。其中传输设备及配套设备费用按工程实际用量估算,其它相关费用按分项估算指标进行估算,估算指标的确定按标准工程量法建设单位提供数据部相关概预算编制办法和费用定额确定。工信部规号文件及附件冀价经费字第号文件转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知的通知建设单位意见及其提供的相关资料。估算说明投资估算内容包含光缆费传输设备费配套设备费建筑安装工程费工程建设其它费及预备费。估算方法光缆传输设备及传输配套设备按工程实际需求数量计算设计施工等工程建设费用按相关概预算定额取费文件规定计算。估算结果本工程固定资产投资万元其中光缆线路部分投资万元,传输设备投资万元,可研含编制项目建议书编制费万元,详见下表表线路投资估算表序号费用类别单位投资估算设备费光缆和管道万元建筑安装工程费万元工程建设其他费万元预备费万元线路投资估算万元表设备投资估算表序号投资项目规模容量投资估算万元备注项目名称单位单价万元数量设备费设备端级分光器个二级分光器个供电承载箱个小计安装工程费小计工程建设其它费小计预备费小计合计维护组织生产定员和人员培训计划维护组织目前,各移动通信分公司已经拥有规模化的光传输网络,并且配备了相当数量的仪表及工器具,维护队伍由公司技术员工组成。生产定员由于目前中国移动通信集团尚无传输维护定员标准,因此,本工程生产定员参照原邮电部相关规定,暂定各地市分别配置人,共计人。生产定员人数配置不作为实际增加人,只用于经济评价人数成本计算。人员培训设备是移动公司较新的设备,技术先进,有必要对相关维护工程及管理人员进行技术培训,以保证传输网顺利建设和正常运营。经济评价经济评价基础数据的测算计算期的取定本项目计算期取定年,其中建设期年,即年生产期年,即年。项目总投资本项目总投资为元。其中固定资产投资万元,流动资金万元。流动资金和余值估算流动资金本项目流动资金估算为万元,按固定产投资的计算。固定资产余值本项目固定资产余值为万元,按固定产投资的计算。年经营成本测算工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为元职工福利基金职工福利基金年工资总额修理费修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。低值易耗品低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为元经营管理费经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为元业务费按年年收入的计算。再分配收入测算本项目的收入按社区户数,户均年宽带收入元计算,按投资分摊的方式,并考虑项目利旧等因素所占分摊比例,进行再分配收入的测算,再分配系数应为传输网分配系数利旧系数。其中利旧系数为利旧费用固定资产投资,最后综合取定本项目的再分配系数为。测算出本项目的再分配收入见再分配收入表表再分配收入表项目分期建设期生产期年份年年年年编号新增收入万元再分配收入万元财务评价财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表,见附表损益表,见附表总成本费用表,见附表财务评价指标的计算结果本项目财务评价指标的计算结果见表。表指标计算结果表静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值静态投资回收期年内部收益率投资利润率财务净现值万元投资利税率财务净现值比现金流量曲线图根据附表中的计算数据绘制出本项目的现金流量曲线图,见下图。曲线与横轴时间轴的交点就是投资回收点。曲线在横轴的下方为负债,曲线在横轴的上方为盈利。图财务现金流量曲线图财务评价指标分析财务内部收益率静态投资回收期财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。从表中可以看出,本项目财务内部收益率为,财务静态投资回收期为年,财务净现值为万元。这些指标均低于邮电行业基准指标,说明该项目无获利能力。敏感性分析敏感性分析指标的计算敏感性分析指标的计算结果见表。表敏感性分析表变化率项目预测值再分配收入财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元经营成本财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元固定资产投资财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元敏感性分析图根据表绘制的财务内部收益率的敏感性分析图见下图年万元图敏感性分析曲线图根据上述敏感性分析的结果,可以看出,该项目在成本收入投资三项变量上下变化资产流动资产总额流动资金累计盈余资金在建工程固定递延及无形资产净值二负债及所有者权益流动负债总额短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金其他资金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标资产负债率的幅度之间指标仍能保持高于基准值,具有定的抗风险能力。国民经济评价通信项目的经济效益不仅包括改善通信条件提高服务质量优化网络结构增加服务内容,还可通过通信建设可提高社会生活质量提高社会生产效率降低社会生产成本的功效,具有显著的外部效果特点。中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程的建设,符合移动通信发展的需求及移动的战略部署,不仅有利于提高本企业的服务质量,还有利于移动通信传送网络的稳步发展和其它新业务新市场的开发拓展,提高企业的生存能力,从而带动国民经济的发展。结论综上所述,本项目主要指标均高于移动通信建设项目的基准值,具有定的抗风险能力,项目在财务上可行并且本项目可在定程度上推动国民经济的发展,产生巨大的社会经济效益,在技术经济上可行。预测值变化率再分配收入经营成本固定资产投资参考线附表附表财务现金流量及净现值计算表单位万元序分期建设期生产期项目年份号编号现金流入再分配收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出固定资产投资流动资金经营成本经营税金所得税三净现金流量四累计净现金流量五净现值附表损益表单位万元序分期建设期生产期项目年份号编号再分配收入二经营税金三总成本费用四利润总额五应纳税所得额六所得税七税后利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润八累计未分配利润附表总成本费用表单位万元序分期建设期生产期项目年份号编号通信业务成本工资职工福利费折旧费邮件运输费修理费低值易耗品业务费二管理费用摊销费经营管理费三财务费用利息支出其他财务费四总成本五经营成本附表固定资产折旧估算表单位万元序分期建设期生产期项目年份号编号其它电信机械设备折旧费净值合计折旧费净值附表资金来源与运用表单位万元序分期建设期生产期项目年份号编号资金来源小计利润总额折旧费摊销费长期借款短期借款自有资金其他资金回收固定资产余值回收流动资金二资金运用小计固定资产投资建设期利息流动资金所得税应付利润长期借款本金偿还短期借款本金偿还三盈余资金四累计盈余资金附表资产负债表单位万元序分期建设期生产期项目年份号编号财务评价财务评价基本数据表财务评价指标的计算结果现金流量曲线图财务评价指标分析敏感性分析敏感性分析指标的计算敏感性分析图国民经济评价

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