离地高床分娩栏离地高床保育栏自动干湿料槽种猪性能测定仪种猪引进三其他费用建设与准备费用预备费总投资资金筹措计划本项目总投资万元。资金筹措计划向农业部申请中央投资万元由地方财政提供配套资金万元自筹资金万元。绍兴市财政局已经为本项目出具了配套资金承诺函件。本项目所筹措资金将严格按照投资计划实行专款专用。根据种猪场的生产运营情况估算流动资金共需要约万元，全部自筹解决。投资计划与资金筹措详见表。投资计划与资金筹措表表单位万元序号年份项目合计建设期流动资金使用年份总投资固定资产投资建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中用于流动资金借款长期商业借款财政有偿资金流动资金借款财政无偿资金第十章建设期限和实施进度项目建设期限本项目按规划大纲和工程量估算的建设周期为个月，即自年月起至年月底止，其中项目前期含申报审批个月，主体工程施工个月，后期整理个月。项目实施进度安排项目处于项目承担单位市牧业有限公司内，场区平整和块石驳坎工作正在进行，目前审批立项已完成即可投入实施，因此项目前期安排个月。本项目主体施工期限为个月，在年月主体竣工，建议本项目的猪舍主体工程必须同时施工，满足时间和质量的平衡统，以达到工程建设的高标准要求，同时与农业部相关大纲时间要求相符。本项目后期整理为个月，在年月，在此期间比较适合绿化及舍区道路的施工，同时能保证猪舍内设备安装工作有充足的时间。本项目建设内容及进度详见表。项目前期准备方案设计可研报告审批立项扩初设计论证会审地址勘探设计图设计工程施工招标确定承建商按红线和竖向设计确定场区建筑标高平整场地建筑物放样开挖给排水强弱电管线预埋等地下工程施工建构筑物施工建筑物公猪舍幢配种舍幢妊娠舍幢产房幢保育舍幢测定舍幢育成舍幢，办公室等总建筑面积平方米构筑物周遍室外道路绿化工程等机电设备安装调试猪舍通风加温给排水设备等项目竣工验收后期项目建设进度表表总建设周期个月合年序号项目名称时间进度前期主体第十章土地规划和环保土地与规划本项目是新建项目，用地面积为平方米，位于市东和乡大平头。本项目建设用地已与项目所在地市东和乡姚邵畈居民委员全签订了山地租赁协议，租赁期限为年，租赁的土地用途是综合开发利用和修建猪舍及其配套设施。详见附后山地租赁协议环境影响评价环境影响本项目种猪及商品猪繁育过程的污染主要有废水废气噪音固体废弃物等。猪场废水主要来源于活猪粪尿污水及猪舍冲洗污水。为保持猪舍清洁卫生，大多数猪舍采用漏缝地板，实行人工捡粪，雨污分流排放。污水经汇集后并按地形落差由北到南自流到公司污水处理中心生化处理达标后排放和利用。废气主要产生于猪舍中的活猪呼出气体及粪尿污水的蒸发气体，目前场区与外界的隔离距离超过两公里，可以避免对外界的影响噪声主要是猪叫声，但其噪声具有间歇特点，且其值较小，对环境影响不大固体废弃物中的猪粪连同猪栏垫等逐日清运到公司有机肥厂加工处理。环境评价目前，绍兴市环境保护局已经出具了关于市牧业有限公司有关环保问题的意见，在意见里明确指出项目进行了环评和审批，各种污染物经过治理能达到环保要求。详见后附绍兴市环境保护局环保意见。第十二章项目组织管理与运行项目组织管理为保证项目的顺利完成，项目承担单位将采取以下主要措施项目建设期间成立项目领导小组，责任分工明确，为确保该项目顺利组织实施，由省农业厅农业局项目单位组成项目建设领导小组，领导小组负责项目的组织管理，工程监督，资金筹措及协调工作。项目施工由项目单位成立项目工程质量监督小组，由项目单位法人代表直接负责项目的实施工作。土建设计委托具备相应资质的设计院设计，项目施工和工程监理，通过招投标确定，严把施工质量关，按设计要求标准施工，确保项目工程质量。项目建设资金实行专项管理制度。由公司财务科对项目建设资金实行专项存储专项管理，严格按投资计划和实际工作进度划拨建设资金，保证专款专用。搞好育种选种工作，抓紧培育后备母猪，积极准备扩群。成立生产管理组织机构，积极组织生产管理人员和畜牧技术人员参加包括业务深造等多种形式的业务培训，为尽快投入正常生产做好准备。项目建成后的生产组织项目建成后，纳入到现公司的组织体系中，产权归项目建设单位所有。公司组织机构如下图总经理副总经理副总经理技术绿化防疫办公室供应销售财务项目建成投产后，方面切实进行结构调整，另方面大力开展制度创新，按照现代企业制度和国家级种猪场的规范要求，建立有效的经营管理模式。项目建设完成后纳入项目单位统管理，按照国家种质资源保护场的要求，配备相应的生产技术人员，依照种猪生产的各项管理制度及操作规程，创造性地完成长白猪的保种任务。健全完善规章制度，严格执行兽医卫生防疫制度和实施免疫程序。严格规范操作，切实执行饲养管理操作规程。新增员工必须进行培训后才能上岗。加强售后管理和售后技术服务，及时掌握种猪质量反馈信息，并实行技术跟踪服务，帮助客户解决实际问题项目完成后实现年出栏优质公母猪达头，出栏商品猪头，其运作成本费用，通过测算，年运行成本为万元，年销售费用为万元，年利润约万元。具体成本费用和收入情况详见第章效益分析。第十三章效益分析与风险评估社会效益分析猪肉是我国人民动物蛋白的主要来源，在肉食品消费中占左右。猪肉生产直接影响到我国人民的生活水平，同时，随着农业结构调整，养猪业已成为增加人民收入和广大农民致富的重要手段，想的有机肥料。风险评价项目主要风险因素本项目风险主要是疫病，如猪口蹄病病猪繁殖呼吸综合症猪伪狂犬病等病毒性疾病，规模猪场感染此类病毒性疾病，影响正常生产力水平的发挥，净化控制需要定的时间。尤其是病，依照国家动物防疫法应进行全群扑杀。因此做好防疫工作是养猪企业的生命线。风险应对方法与评价本公司贯认真执行中华人民共和国动物防疫法省实施中华人民共和国动物防疫法办法种畜禽管理条例及细则等各项法律法规，严格公司内部生产管理防疫制度，制订周密的种猪生产免疫程序见下表，严把种猪引进检疫关，建立健康稳定群，确保种猪生产健康优质。多年来公司坚持以防为主防重于治防养结合的方针，没有发生二类传染病，因此本项目的风险因素可控可防。猪群各类疫苗免疫程序表疫苗程序猪群大肠杆菌疫苗猪瘟苗口蹄疫苗兰耳病灭活苗猪乙型脑炎苗猪细小病毒苗喘气病灭活苗猪伪狂犬病苗日龄次日龄次次日龄次头日龄头日龄以上后备公母猪产前天头份次配种前次配种前头配种前免疫二次，间隔天头份次配种前免疫二次，间隔天头份次配种前免疫二次，间隔天头份次生产母猪产前天头份次断奶前周次断奶前周头断奶前周头份次每年月份前次头份次断奶前周头份次每年月各次头种公猪每年月各次头每年月各次头每年月各次头份次每年月次头份次每年月次头份次每年月各次头使用疫苗大肠杆菌疫苗猪瘟兔化弱毒组织苗猪型口蹄疫浓缩苗兰耳病灭活苗猪乙型脑炎弱毒苗猪细小病毒灭活苗喘气病灭活苗猪伪狂犬病基因缺失苗第十四章招标方案招标范围招标范围主要有勘察设计招标勘察地块面积平方米，估算勘察费为万元设计包括初步设计和施工图设计，设计内容包括扩建场地的水电路总平面布置及幢建筑物，总建筑面积平方米，设计难度较低，估算设计费约为万元。包括项目区块内的所有土建及室外道路管道电器配套工程，估算投资万元。设备采购招标包括套离地高床分娩栏和套离地高床保育栏，自动干湿料槽套，种猪性能测定仪套，种猪引进头，估算金额万元。招标组织形式本项目由项目建设单位委托有招投标代理资质的工程咨询单位代理招标，根据招投标代理收费标准，费用约为万元。招标方式勘察设计招标拟采用邀请招标，主要金额较小，委托内容复杂系数低，通过邀请招标可以节约招标费用，有利于委托方和勘察设计单位充分的沟通。设备采购招标也采用邀请招标，主要因为采购的设备是种猪繁育专用设备，且金额较小，邀请招标可以公告等招标费用。土建工程根据绍兴市工程建设项目招投标管理办法，在绍兴市招投标交易中心这招投标统平台上公开招标。第十五章结论意见本项目的建设有利于实现规模养殖，加强地方优良品种猪的保种和开发利用，有利于实施畜禽种苗工程，增加农民收入的需要，有利于发挥规模经济效益，满足市场需求，进步增强项目承担单位的保种育种和供种能力，促进和带动农村经济的发展，促进农民的增收，有利于加快良种繁育优化步伐并提高它在我国种猪市场的信誉和竞争力。项目区地处中部地区，农业饲料行业肉食品加工业较为发达，项目实施后可辐射和带动饲关联产业的发展，将进步推动市农村经济的发展而提供有力的保障。本项目具有定的经济效益和较好的社会效益。据测算，项目建成后，内部收益率税后达到，能保持定的盈利能力。盈亏平衡点为，也具有较强的抗风险能力。项目投资回收期为年，可满足项目投资回收要求。本项目猪的各种排泄物经过种猪场集中统处理后排放，能达到国家的排放标准，不会对环境造成污染。因此，项目是可靠可行的。步成为农村经济的支柱产业。随着社会与经济的发展，我国养猪业的发展面临着良好的机遇和严峻的挑战。在相当长的时期内主要表现为三个不可逆转，即人口增长的不可逆转耕地减少的不可逆转人民生活水平提高，对畜产品的需求日益增多的不可逆转。国家农业发展纲要提出，到年肉类产量达到万吨其中猪肉占左右。要在我国人均粮食产量不可能有明显增加，达到这目标十分艰巨。出路只有条，即大幅度提高畜牧生产的科技水平，向科技要效率，向科技要产量。项目建成后，年可为养猪场户提供头优质种猪及生产出头瘦肉型商品猪头优质种猪项就可促进形成本公司及卫星户年产万头优质供港猪的规模，以每头猪多创收元计，每年可增收万元。新品种新技术的周边辐射应用，还可创造出更多的社会及经济效益。