期年递增。与香港迪士尼乐园所作市场预测相比，珠海国际文化城年均接待旅游人次多于迪士尼乐园，原因是内地游客到珠海比到香港方便得多，也不需要办理出境审批手续二是成本低得多，适应国民收入的实际水平。经营收入预测国际文化艺术广场经营收入预测如下表开业后年次文艺大厅万人次年年递增率门票单价元张票房收入小计亿元其它娱乐万人次年门票单价元张票房收入小计亿元合计亿元第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年注其它娱乐指影视厅曲艺厅等项目其它娱乐年均人次按文艺大厅年均人次的测算餐饮购物等其它销售收入未作测算。年递增率参照珠海市近几年实际情况，并考虑了今后发展变化的因素，这种测算方法较切合实际，因而是可行的。国际名人大酒店经营收入预测按标准客房数间计算可接待旅客人次人次天全年营业天数天全年住房率全年接待旅客人次人次天天万人次年预测经营收入如下表年接待旅客人次万人人均消费元人销售收入亿元住宿餐饮其它注其它指在酒店内娱乐健身购物等。中华民族民俗馆世界文化艺术馆世界科幻影视城国际儿童游乐园，海上俱乐部海上乐园等经营收入预测各单项娱乐票房收入如下表娱乐项目名称年均旅游人次万年门票单价元张合计万元备注民族馆年均人次人天天艺术馆年均人次人天天影视城年均人次人天天儿童乐园年均人次人天天海上俱乐部年均人次人天天海上乐园年均人次人天天总计亿元注世界文化艺术馆室内收门票费。当举行拍卖交易或巡展活动时，门票略上升，这里亦忽略不计。丝绸之路商业大街世界民族风情别墅园等物业销售收入如下表物业名称数量单价合计亿元备注套总面积万元套元商业大街万别墅园总计物业管理年收入物业名称建筑面积年收费标准元小计万元商业大街万别墅园万合计注参照珠海市目前同类物业管理收费同标准商铺每月按元别墅每月按元计收。上述收费主要用于保安环卫。物业维修未包括在内，将由物业管理公司建立维修基金，专款专用。豪华游艇出售会员购买收入艘万艘亿元上述销售收入预测中各门票物业商业街别墅等单价均参照珠海地区目前同类行业的实际收费情况，并结合本项目建设的水平而确定，还有些经营项目未作经营收入测算，留有较大的余地后面将会看到。经营收入分三大类第类经常性经营收入国际文化艺术广场票房收入亿元年注前年平均值国际名人大酒店经营收入亿元年中华民族民俗馆等处票房收入亿元年物业管理收入亿元年合计亿元第二类次性物业销售收入丝绸之路商业大街世界民族风情别墅园物业销售收入亿元豪华游艇艘销售收入亿元合计亿元第三类附属产业产品经营销售收入包括工艺纪念品食品餐饮交通运输等经营服务业。如果按前年年均万旅游人次每个旅客购买元物品或用于其它消费计算，年销售收入可达亿元。说明这市场潜力巨大，必须花大力气进行开发本可行性研究报告中，对第三类经营即前面提出的充分挖掘品牌效应所带来的附加经济效益的重要性已作了充分阐诉，并将业为主，全面发展列入经营管理的长远战略目标。在计算经营收入和成本效益时，暂未将第三类经营列入测算。成本效益预测成本参照国家或地方有关技术标准，并与珠海市同类型行成本综合税费经营收入综合税率利润毛利润修正系数主要成本指水电油员工工资福利等修正系数因计算毛利润时，只计算了上述种主要成本，还有其它成本未计入，如酒店布草餐饮消耗等低值易耗品的成本支出广告宣传等经营性成本支出等。修正系数的确定，参照了珠海市同类行业目前盈利率的水平而确定文化艺术学院学员自费上学，除教职员工人的工资福利待遇等由文化城承担外，其余做到收支平衡物业管理原则上收支平衡，所以不计算利润。上述统计表明，第类经营年年均为国家提供税收达亿元，企业年均综合盈利亿元，综合盈利率接近。第二类次性物业销售利润按投入产出法计算如下表物业销售利润预测统计表物业名称占地总面积万建筑总面积万建筑面积单价元销售收入亿元综合税率综合税费亿元建筑成本亿元毛利润亿元修正系数利润亿元商业大街别墅园合计注毛利润销售收入综合税费建筑成本综合税费销售收入综合税率利润毛利润修正系数修正系数因毛利润主要计建筑成本，但对商业大街别墅园区的道路绿化等公共工程支出及广告宣传等经营性成本支出未计入，故以系数修正，使利润反映真实水平。豪华游艇出售利润售给会员数量艘销售收入亿元税率税费亿元成本亿元利润亿元上述统计表明,第二类次性物业销售综合利润约亿元，综合利润率达以上，同时为国家提供税收为亿元以上。根据上述效益预测，可以得出以下结论第类经常性经营项目，前年平均每年盈利亿元以上，年中共计盈利亿元以上，加上第二类次性物业销售所得经营利润亿元，即年共创利亿元。也就是说，年中不仅可以收回全部投资其中工程设备总投资约亿元，还可净挣回个文化城，投资回报业绩可观二第类经常性经营中，前年平均每年创税收亿元，年中共纳税亿元，加上第二类次性物业销售上缴的综合税金亿多元，纳税总额达亿元以上商业大街商品零售税等还未作统计，支援了国家和地方的经济建设三业兴，百业兴。项目建成投入运营后，由于人财物信息等的流通量大大提高，对地方的零售商业宾馆酒店运输服务业等将带来巨大的连带经济效益每年接待外地包括境外旅客占总人次，开业初期,按年接待万外地旅游人次，平均每人次在本地区逗留天，期间吃住行购物等消费元，则额外消费达亿元，年后每年达亿元，年后每年便可超过亿元，对本地区的经济繁荣和发展将产生巨大的促进作用四项目建成投入运营后，将提供近万个就业岗位，特别是第三类附属加工制造经营服务业的不断开发和发展，不仅能为企业为地方为国家创造更多的财富，也为社会提供了更多的就业机会。十编后语珠海国际文化城项目建设在时空条件和人文社会环境的选择中，可谓尽善尽美，且经济效益和社会效益的分析和预测是实事求是的，尤其是项目建成后对带动和促进地区经济发展的预测分析是客观的。珠海国际文化城以世界旅游大市场为背景，以旅游文化与中国及世界名民族优秀的传统和现代文化艺术相结合为主线，力图突破以山水自然风光人文历史景观为主题的现有旅游文化模式，开拓条旅游业发展的新线路，富有创造性，符合世界旅游业发展的新趋势，因而是完全可行的。本可行性研究报告从总体上概括了该项目的形象和内涵，在规划设计直至各个局部的设计与建设中，都应围绕报告中所揭示的主题，加以补充完善和提高，进入更深层次的创造，使其形象和内涵更加生动丰富和多彩。本项目的建设资金应通过国家地方社会等多种金融渠道，多种方式地进行筹集。建设期应特别注重资金的运用，千方百计挖掘潜力，厉行节约，降低成本，使每个子项目建成个，便能尽速发挥经营效益。本可行性研究报告，主要对其经济收益的大小及保障经济收益的方法进行了详证和论述。挣钱是必须的，是判定个项目可行或不可行的重要或唯依据，但比起项目建成后，对世界各民族文明交流所产生的巨大推动作用，则是微不足道的。珠海国际文化城项目源自于个理想，就象当年古罗马人建造第个奥林匹克运动场样，建造个世界各国各地区各民族优秀文化艺术的竞技场，推动世界文化艺术在和平竞赛中健康发展，从而推动全人类文明进步事业的不断发展。不久的将来，我们将会看到个又个新的文化城，象个又个新的奥林匹克运动场样在世界各地相继建立。珠海国际文化城又是个加速器，个使东西方文明不断碰撞加速裂变的加速器，它所产生的精神能量远大于物理学领域制造的粒子加速器所产生的核能，核能只是物质的种有限的能量，而精神能量是无限的，它能创造出无限美好的人类新文明。中水电消耗，用工人数及工资水平比较，分别列出主要成本开支预测如下列各表水耗成本测算统计表耗电单位年用水量万单价元小计万元备注文化艺术广场年用水量万月月名人大酒店年用水量万月月商业大街年用水量万月月别墅园年用水量万月月科幻影视城年用水量万月月儿童游乐园年用水量万月月民族民俗馆年用水量万月月文化艺术馆年用水量万月月管理公共用水等年用水量万月月合计注水费单价按珠海现行价测算。根据我国及珠海市缺水的状况，水费单价必然上调，按增加计算，年水耗成本将达到万元。电耗成本测算统计表用电单位总面积万单位用电标准总用电标准年均用电时间小时单价元小时小计万元备注文化艺术广场年均用电时间小时天天名人大酒店年均用电时间小时天天商业大街年均用电时间小时天天影视城年均用电时间小时天天民族馆年均用电时间小时天天艺术馆年均用电时间小时天天海上俱乐部年均用电时间小时天天儿童乐园别墅园套套年均用电时间小时天天管理与公共含露天文化艺术广场公共照明办公等用电合计亿元综合油耗成本测算统计表用油单位用油量万升月年用油总量万升综合单价元升小计万元备注名人大酒店含锅炉用柴油运输用汽油海上俱乐部海上乐园含艘船用柴油架直升机用航空汽油后勤运输含后勤生活锅炉用柴油各类汽车用汽油合计注综合油耗指柴油汽油航空汽油三类，单价参照目前珠海另售价员工总人数及工资福利费统计表用工单位总人数人均工资福利标准元月元人总金额万元年备注文化艺术广场人含文艺演出人员约人名人大酒店人民族民俗馆人文化艺术馆人科幻影视城人儿童游乐园人海上俱乐部海上乐园人演出公司人旅行社人含驻外办事处人员画报编辑部人珠影分厂人文艺学院人公共保安环保人含物业管理公司行政人员名行政管