消防设施十三组织机构与人力资源配置组织机构二人力资源配置十四项目实施进度建设工期二项目实施进度安排三项目实施进度表十五投资估算投资估算依据二建设投资估算三流动资金估算四项目投入总资金及分年投入计划十六融资方案资本金筹措二债务资金筹措三融资方案分析十七财务评价财务评价依据二财务评价基础数据选取三销售收入估算四总成本估算五税金及三项基金六财务评价报表七财务评价指标八不确定性分析九财务评价结论十八风险分析项目主要风险因素二风险程度分析市场快速增长。根据国家年远景目标纲要，到年实现国民生产总值比年翻翻，年增长将保持在左右。在目前阶段，我国每增加，轿车市场需求平均增长约左右。近年轿车需求量增长情况如下表表近年轿车需求量增长表序号名称当年比上年增长率汽车总产量轿车产量轿车需求量轿车需求占总需求比例轿车产量占总生产量比例由上表不难看出，轿车产量受宏观经济影响呈波动状态，受国民经济宏观适度调控影响，轿车市场不会出现较大波动。个国家人均国民生产总值与每千人轿车拥有量有着密切关系，轿车市场规模与人均水平基本对应。在相同人均水平上，我国千人轿车拥有量和轿车市场规模均为下限，这表明我国轿车市场很有潜力，随着国民经济增长，我国轿车市场需求也将不断扩大。由于我国地域广大，各地经济发展不平衡，社会各阶层收入差距也较大，因此对轿车档次需求也不同，就近来情况来看，在轿车市场需求增长较缓时，中高级轿车需求反而强劲，分析其原因我国正在进入汽车社会前期，私人购买轿车者很大部份是少数先富起来人，他们购车当然是要买好车。随着开放力度不断加大，市场经济不断发展，少数私营企业主，外资企业白领职工，效益好中外合资企业领导人各类明星金融证券业人士等年收入在万元以上者，具有购买中高级轿车能力。些技术含量高，性能优越，款式新颖中高级轿车投产，也促进了中高级轿车市场发展。打击走私力度加强，促进了国产和进口车销售。世界上中高级轿车市场也很大，其销售量占汽车总销售量比例也较高。地区中高级轿车销量占汽车总销量比例亚太地区日本澳大利亚北美地区欧洲其中德国轿车需求预测根据汽车十五规划基础研究课题组所作未来年轿车需求预测结果如下表。表未来年轿车需求预测表序号名称单位年年年年保有量万辆需求量万辆入世后制约私人购买轿车价格必将逐渐下降，并逐步与国际价格接轨，这将推动轿车需求扩张。城市交通设施改善高速公路及城市道路发展也将有利于轿车市场发展。停车场停车费用过高问题将抑制轿车需求增长。但目前此问题已引起了有关方面重视，在市政规划，住房建设时已开始对此问题予以考虑。新汽车消费政策出台，各种不合理收费治理以及燃油税实施将大大刺激轿车需求。发动机排量大于升中高级轿车占轿车总需求比例年达到，年将会上升到，由于轿车进入家庭步伐加快，新汽车消费政策对小排量轿车优惠政策以及油税实施，中高级轿车所占比例会逐渐缩小，但在年仍会保持左右比例。三产品供需平衡目前国内生产中高级轿车品牌有等个品牌，其总生产能力已达万左右，因此近期也是处于能力过剩阶段，市场竞争是很激烈。和世界汽车市场样，定能力过剩，并不是坏事，它能推动企业在产品水平质量品种服务方面提高和成本降低，有利于轿车工业发展。随着经济发展和人民生活水平提高，人们对中高级轿车求也会不断扩大。四产品目标市场分析产品目标市场拟生产轿车为排量在升间中高级轿车，其市场用户可分为般公务商务出租及私用四个部分，主要用户是般公务用车和商务用车，约占，其次是私人用户约占，同时也有较小比例用于高档出租车。随经济发展和人民生活水平提高，必将刺激国内对中高级轿车需求，加入世界贸易组织不可避免地会使国外中高级轿车涌入中国，冲击国内轿车生产企业，因此拟生产中高级轿车是国外目前最新颖先进产品，采用公司最新技术标准，并广泛引进和采用当代世界先进制造技术和先进管理技术，以接近和达到国际汽车先进水平，增强产品竞争力，以其自身优势，在入世后激烈竞争国内汽车市场上取得较大市场份额，并进步参与国际市场竞争。主要用户构成公务用车商务用车经营用车私人用车国家机关国营集体企业出租个人事业单位民营企业宾馆三资企业外商办事处市场占有份额分析目前中高级轿车市场主要由等品牌占领，其中及占有市场份额最大