目能源管理组织设车间和重点耗能班组二级管理。车间由名副主任分管工作，负责组织贯彻执行国家有关节能的方针政策法规标准定期检查车间能源利用和能源经济技术指标完成的情况。由车间统计员兼职负责车间用能节能情况汇总，向企业主管部门上报能源统计报表，掌握车间能源消耗情况，编制车间能源消耗平衡表，计算节能能耗指标及能量平衡。由名质量检查员兼职能源计量器具管理，负责对计量器具的配置维护和检测。在重点耗能班组设兼职节能员，负责班组日常节能工作。能源计量器具本项目根据国家有关规定，能源计量器具形成二级计量体系包括厂三级。能源计量检测器具配置表种类名称二级计量三级计量配备率电表水表检测率电力水量第九章企业组织和劳动定员企业组织公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有总经理办公室财务室采购部人力资源部及生产部等职能部门，建立安全生产委员会及人力资源委员会。完全按现代企业管理制度运作。总经理工作制度全年生产个月，工作日为天，采用二班制工作为主，每班有效作业时间为小时。劳动定员本项目实施后企业劳动员工人，其中管理人员人，技术人员人，普通工人人。各类劳动人员数量见下表人员分类人数所占比例管理人员技术人员工人合计员工来源招聘大中专毕业生招聘同行业中下岗职工聘用社会专业技术人才可以适当照顾福利人员。技术部生产部办公室财务部营销部装配车间生产车间技术管理设备管理财务管理仓库管理供应销售后勤行政质检部员工培训由于本项目引进了许多国外先进设备，是本公司目前没有使用和接触过的，为了使设备的性能充分发挥出来，必须加以严格的培训。培训的内容主要如下培训对象主要是技术人员和生产操作人员。培训目标通过培训达到明确岗位职责，熟悉各项规范和要求。培训内容公司内部规章制度，岗位责任制，安全操作规程工艺技术要求，质量标准，设备使用与维修等。培训地点本公司，未使用过的设备由设备销售商进行技术培训。第十章项目实施进度建议项目建设的基本要求和总安排本项目实施要求在稳妥可靠的前提下，尽可能加快工程实施进度。根据各项工作所需时间，参考同类项目的实施进度，计划用个月时间完成。根据项目特点及资金筹措情况，项目的具体实施进度计划如下项目报批年月年月土地征用年月年月施工图设计年月年月厂房建设年月年月设备选购年月年月设备安装调试年月年月人员培训年月年月试生产年月年月竣工投产年月第十章投资估算及资金筹措概述本项目为市工贸有限公司年产万台逆变电焊机生产线建设项目可行性研究报告，项目计划总投资为万元。编制方法工程按有关概算指标进行估算。设备购置费根据设备现行价格估算，设备运杂费安装费按照机械工业工程建设概预算编制办法及规定进行编制。勘察设计费职工培训费预备费等按有关规定计取。投资估算固定资产投资本项目固定资产投资万元，其中，建筑改造工程万元，设备及安装费用万元其他费用万元含征地费万，预备费万，建设期利息万元建设期年利率采用。投资估算详见下表。投资估算表单位万元序号工程费用名称建筑设备安装其他合计占总值工程购置工程费用工程费用生产设备检测设备公用设施运输设备土建工程二其他费用征地费用职工培训费联合试车费工程设计费前期工程费三预备费用基本预备费用四建设期利息合计流动资金估算流动资金用量按项目正常生产年份所需的经营成本及全部流动资金的周转天数进行推算，经测算，项目形成年产万台逆变电焊机的生产能力，预计需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。资金筹措本项目固定资产投资万元，其中企业自筹万元，银行贷款万元流动资金万元全为企业自有资金。建设期固定资产投资贷款利息由企业自筹解决。第十二章财务评价生产纲领项目达产后，可形成年产万台逆变电焊机的生产能力。产品成本测算原辅材料根据产品物料消耗水平及材料价格进行估算。燃料及动力根据同类型企业近年消耗燃料动力费用水平按指标估算。工资及福利费参照目前的工资水平并考虑定的物价指数及工资增长因素进行测算。折旧及摊销无形资产为直线折旧法按年计算，房屋建筑为直线折旧法按年计算，设备为直线折旧法按年计算，残值预留均为。新增递延资产按年摊销。修理费按年折旧额的计算。财务费用按财务制度规定，将生产经营期发生的长期贷款利息流动资金借款利息以财务费用的形式计入成本。管理费按销售收入的计算。销售费按销售收入的计算。本项目正常年的总成本费用为万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元，经营成本为万元。成本测算详见下表新增销售收入利润税金测算销售收入项目年产万台逆变电焊机，销售价格按现行市场价格计取，正常年销售收入为万元。销售税金及附加序号项目名称金额万元备注原材料及辅助材料燃料能源工资及附加折旧费摊销费修理费财务费用管理费销售费总成本费用固定成本可变成本经营成本产品城市维护建设税教育费附加按国家有关规定计算，其中增值税税率为，城市维护建设税教育费附加按增值税的和计取，经计算正常年份增值税为万元，销售税金及附加为万元。利润及所得税项目达产后，正常生产年份新增利润总额万元。按的税率交纳所得税为万元，即税后利润为万元。财务盈利能力分析投资利润率投资利润率投资利税率投资利税率税后收益率年利润总额项目总投资项目总投资年利税总额税后利润设备折旧税后收益率投资回收期静态指标投资回收期年盈亏平衡分析项目生产能力的盈亏平衡计算如下计算表明，项目只要达到设计生产能力的，也就是产量达到万台逆变电焊机时，企业即可保本，说明项目具有较强的抗风险能力。经济分析结论项目总投资固定资产总投资税后利润设备折旧目总投资年销售收入年可变成本年销售税金目总投资年固定成本目总投资根据上述分析，项目实施后，新增销售收入万元新增增值税为万元销售税金附加为万元新增利润总额为万元。投资利润率投资利税率税后收益率和投资回收期分别为和年，因此本项目在经济上是较为可行的。目录第章总论项目名称及建设单位建设单位概况项目提出背景可行性研究报告编制依据与原则可行性研究的工作范围员工来源员工培训第十章项目实施进度建议项目建设的基本要求和总安排第十章投资估算及资金筹措概述编制方法投资估算