品管部依据确定的校准周期联系相关国家职能部门送外校准，校准结果记录于监视和测量装置览表并保留校准的有关其他记录如校准证书合格证等，根据校准结果对装置进行相应标识合格禁用待修停用等。对于同样规格型号的同类型监视和测量装置若公司数量比较多时，由品管部负责依据规定，选择其中个进行送外校准，并标识为基准，用此把仪器校准其他同类型同规格的监视和测量装置，同时编制自校操作规程广州市番禺区鸿发五金加工厂质量手册编号版本状态第页共页作为依据，并保留自校记录，被标识基准的仪器在日常产品的监视和测量过程中严禁使用，防止影响其精度的符合性，导致校准误差超出符合规定对于购进的新装置，必须或规定经过校准合格后方可投入使用。监视和测量装置的调整对于装置使用前，需要进行调零的，由相应的装置操作人员或培训合格的人员负责进行调整，装置操作人员在上岗操作前必须依据人力资源管理程序规定进行培训考核合格后方可操作。监视和测量装置的使用及维护每半年由品管部负责对所有监视和测量装置进行抽查次，填写监视和测量装置抽查记录，对于检查过程中发现装置技术状态不能满足要求时，由品管部负责进行标识停用待修，同时对以前的测量结果的有效性进行评价如用同类型同规格型号的其他监视和测量装置测量库存的同批号产品以判断是否有效，保留有关的评价记录。对于在使用过程中发现装置的技术状态不能满足要求时，由发现人第时间内通知品管部依据规定处理。由品管部负进行处理，处理后必须依据规定进行校准合格后方可使用。对于不能修复的，执行规定。监视和测量装置的报废对于装置不能修复或修复价值高于重新采购价值或其他原因需要报废的，由品管部负责填写设备报废申请单经厂长批准后执行报废，报废前加以标识禁用，以防误用。相关文件装置自校操作规程人力资源管理程序相关记录广州市番禺区鸿发五金加工厂质量手册编号版本状态第页共页设备请购单监视和测量装置览表监视和测量装置抽查记录设备报废申请单自校记录广州市番禺区鸿发五金加工厂质量手册编号版本状态第页共页第八章测量分析和改进总则本公司为确保产品，质量管理体系过程的符合性，并实现不断的改进，在对测量和监控活动作出规定，策划和实施时，应考虑如下几点在确定测量和监控的项目，测量时要考虑能使组织获益。要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息。确定测量和监控的方法，应考虑包括使用统计技术在内。应按规定和策划的结果实施测量和监控活动。识别不合格和潜在不合格，采取相应的纠正预防措施，不断改进为达到策划的结果，公司编制了如下文件顾客满意度测量程序内部审核控制程序不合格品控制程序产品监视和测量控制程序数据分析程序纠正预防措施控制程序同时在其它相关过程过程的监视和测量，数据分析，持续改进都明确了测量和分析，改进质量管理体系的方法并进行详细描述。广州市番禺区鸿发五金加工厂质量手册编号版本状态第页共页顾客满意度测量程序目的对公司质量管理体系的运行业绩进行测量，了解顾客的满意情况获取有关改进的信息，持续增强顾客满意度。适用范围适用于顾客满意度的调查测量分析过程职责业务部负责组织顾客满意度的调查工作负责对收集回来的有关信息进行统计分析相关部门配合业务部实施本程序工作流程有关顾客的信息收集每年第四季度由业务部组织收集顾客的有关信息。信息的收集方式般情况下采取以下几种方式问卷调查顾客满意度调查表可以采用电子邮件或电传顾客的反馈如顾客的投诉包括书面和口头信息的整理对于顾客反馈回来的信息由业务部负责进行整理统计分析，寻找顾客的不满意之处，分析结果形成顾客满意度分析报告，提交公司管理评审会议，作为管理广州市番禺区鸿发五金加工厂质量手册编号版本状态第页共页评审的输入内容之。信息统计规则或标准如下类别标准备注满意顾客分统计时，满意顾客与基本满意顾客都列入满意顾客项目基本满意顾客分分不满意顾客分分很不满意顾客分顾客满意度计算方法满意顾客数基本满意顾客数调查总数对于顾客的投诉依据与顾客的有关过程控制程序规定处理。顾客信息的统计方法依据数据分析程序有关建议执行。信息的利用对于统计分析结果发现的顾客不满意之处，由业务部确定责任部门，填写纠正预防措施处理单依据纠正预防措施控制程序规定执行对于不满意之处涉及面比较广泛的，由业务部负责组织相关部门人员进行讨论分析或提交到公司的管理评审会议，查找原因，采取纠正措施进行改进，经营部负责跟进落实，必要时反馈给顾客。顾客满意度调查表的下发及回收规定根据本年度的顾客总数量，下发的顾客满意度调查表不少于本年度顾客总数的，回收率不能少于，否则视为无效。相关文件数据分析程序与顾客有关的过程控制程序纠正预防措施控制程序相关记录顾客满意度调查表纠正预防措施处理单广州市番禺区鸿发五金加工厂质量手册编号版本状态第页共页内部审核控制程序目的评价质量管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会。适用范围适用于公司质量管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核职责管理者代表负责内审工作的组织与开展，包括审核组长的任命及审核组的组建审核组长负责编制审核实施计划和组织编制内审检查表品管部负责整理保存内审记录并归档。相关职能各部门配合内审工作的实施。工作流程内审策划根据公司目前实际情况，公司每年进行次内审。当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审公司组织架构发生重大变化相关的法律法规要求发生变化时公司质量管理体系范围变更包括覆盖的标准要素和产品时进行第二方第三方审核前市场需求发生变化顾客严重投诉时内审准备每次内审前，由管理者代表负责任命审核组长，组建审核组。审核组长负责编制审核实施计划并组织内审员编制内审检查表，审核实施计划应根据各受审部门在质量管理体系中的重要性以及覆盖管辖的职能多少进行审核时间的分配，确保审核实施计划突出重点性和审核的有效广州市番禺区鸿发五金加工厂质量手册编号版本状态第页共页性。审核实施计划经管理者代表批准后提前天发放给受审区域，受审区域若对计划有异议，请于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。内审检查表由审核组长负责组织参加内审的内审员进行编制，经审核组长批准后备用于内审。内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性独立性。内审实施首次会议首次会议由审核组长主持，向与会人员介绍审核目的范围依据审核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司领导内审组全体。与会者在会议签到表上签名。现场审核内审组根据内审检查表审核实施计划对自己负责的受审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于内审检查表中。每天内审结束后，由审核组长组织召开内审组会议，了解当天内审情况，核查内审不符合报告。内审员在审核时，要保持公正而又客观的审核态度，想信自己的抽样。审核总结现场审核结束，由审核组长组织召开内审小组会议，综合全面分析内审情况。核查内审不符合报告，发出内审不符合报告经受审区域负责人确认。审核组长根据内审不符合报告填写内审不符合项分布表广州市番禺区鸿发五金加工厂质量手册编号版本状态第页共页末次会议末次会议由审核组长主持，向与会人员同首次会议重申审核目的范围依据等，与会人员在会议签到表上签到。各内审员报告各自审核发现内审不符合报告审核组长报告本次内审情况，公司领导讲话。与各受审部门讨论本次内审情况，交流意见。内审报告编制及发放现场审核结束后十天内，由审核组长完成内审报告，交管理者代表批准后发放至受审部门内审报告应包括以下内容审核目的范围和依据审核组成员审核时间审核情况总述审核结论有关的改进注意事项附录不符合项的跟踪及验证受审部门根据内审不符合报告进行原因分析，采取纠正措施，在预计期限内实施完毕。内审员对内审不符合项的整改情况进行跟踪与验证，验证结果记录于内审不符合报告本次内审结果提交到公司的年度管理评审会议，作为管理评审的输入内容之，同时也可以作为下次内审的策划输入内容之。内审记录由品管部依据记录控制程序整理归档。相关文件广州市番禺区鸿发五金加工厂质量手册编号版本状态第页共页记录控制程序相关记录审核实施计划会议签到表内审检查表内审不符合报告内审报告内审不符合项分布表广州市番禺区鸿发五金加工厂质量手册工艺检查过程中如发现员工违规操作其他情况不符合潜在不符合的处理对于发现的不符合潜在不符合执行内审控制程序。广州市番禺区鸿发五金加工厂质量手册编号版本状态第页共页对于发现的不符合潜在不符合，可以不填写纠正预防措施处理单，但必须改进加以控制，改进步骤必须符合原因分析采取的措施措施效果验证的要求。对上述其他情况识别出的不符合潜在不符合，由识别发现人或部门填写纠正预防措施处理单，确定责任部门并发放至责任部门。原因分析相关责任部门根据收到的纠正预防措施处理单，针对不符合潜在不符合情况深入分析原因，必要时组织相关职能部门人起讨论确定原因，分析结果记录于纠正予防措施处理单原因栏。措施的确定与实施责任部门针对上述确定的原因，制定切实可行的措施，以确保防止不符合的再次发生或潜在不符合的发生，并记录于纠正预防措施处理单措施栏。责任部门根据确定的措施，确定完成日期，并在规定期限内有效实施完成，实施完毕后，反馈发出部门人进行验证。对